NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 1;1;0;"126,70";"126,70";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;50;0;760;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;10-01-2018; 2;1;0;"99,50";"99,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;105;0;761;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;10-01-2018; 3;1;0;"74,00";"74,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;110;0;762;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";10-01-2018; 4;1;0;"85,00";"85,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;110;0;762;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-01-2018; 5;1;0;"144,00";"144,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;145;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;10-01-2018; 6;1;0;"347,50";"347,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;265;0;764;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-01-2018; 7;1;0;"5,46";"5,46";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;290;0;765;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";10-01-2018; 8;1;0;"60,50";"60,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;10-01-2018;686;0;766;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-01-2018; 11;1;0;"625,10";"625,10";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017;10-01-2018;1070;0;773;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;10-01-2018; 12;1;0;"1.292,40";"1.292,40";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017;10-01-2018;1070;0;2;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;10-01-2018; 14;1;0;"108,31";"108,31";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46882 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;582;0;783;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 15;1;0;"264,58";"264,58";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46883 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;353;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 16;1;0;"882,61";"882,61";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46884 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;353;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 17;1;0;"24,95";"24,95";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46892 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;353;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 18;1;0;"2,59";"2,59";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46891 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;353;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 19;1;0;"1.469,73";"1.469,73";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46885 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;542;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 20;1;0;"826,50";"826,50";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46886 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;542;0;784;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 21;1;0;"1.090,97";"1.090,97";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46889 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;884;0;787;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 22;1;0;"2.000,93";"2.000,93";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46890 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;888;0;788;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 23;1;0;"958,33";"958,33";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46887 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;112;0;785;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 24;1;0;"457,66";"457,66";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/46888 del 20/12/2017 FORNITURA GAS;12-01-2018;212;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12-01-2018; 25;1;0;"46.239,25";"46.239,25";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 1_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;12-01-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;12-01-2018; 26;1;0;"177,54";"177,54";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.B FATT PA 2_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;12-01-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;12-01-2018; 27;1;0;"0,01";"880,16";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F ACCONTO FATT PA 3_18 09/01/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;12-01-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;12-01-2018; 27;2;0;"880,15";"880,16";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F SALDO FATTPA 3_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;12-01-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;12-01-2018; 28;1;0;"52.858,05";"52.858,05";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 2.A FATTPA 4_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;12-01-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;12-01-2018; 29;1;0;"12.421,43";"12.421,43";IDROCLIMA DI MILLI STEFANO E VANNI SNC;Z912021152;SALDO Fatt.n. 00010/02 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;1171;0;554;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-01-2018; 30;1;0;"17.221,07";"17.221,07";GES GROUP SRL;ZAD200D550;SALDO Fatt.n. 000029 del 30/11/2017 Resp. del Proc.: Pasetto Arch. Alessio;15-01-2018;1171;0;557;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-01-2018; 31;1;0;"4.842,25";"4.842,25";GES GROUP SRL;ZAD200D550;SALDO Fatt.n. 000035 del 11/12/2017 Resp. del Proc.: Pasetto Arch. Alessio;15-01-2018;1171;0;557;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-01-2018; 32;1;0;"274,50";"274,50";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;ZE71936558;SALDO Fatt.n. 195 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 33;1;0;"264,74";"264,74";GUGLIELMI ADELINO ELETTRAUTO SNC;ZFA1DC6742;SALDO Fatt.n. 2240 del 19/12/2017 FATTURA;15-01-2018;292;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";15-01-2018; 34;1;0;"216,74";"216,74";CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST;Z871D73A0B;SALDO Fatt.n. 237278/V1 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;950;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 35;1;0;"1.684,21";"1.684,21";MORANDO FRANCESCO;Z18201AA1D;SALDO Fatt.n. 120/PA - 2017 del 15/12/2017 FATTURA;15-01-2018;952;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 36;1;0;"120,78";"120,78";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 193 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 37;1;0;"264,76";"264,76";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 194 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 38;1;0;"120,78";"120,78";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 210 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 39;1;0;"264,76";"264,76";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 211 del 18/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 40;1;0;"109,80";"109,80";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 217 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 41;1;0;"109,80";"109,80";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 218 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 42;1;0;"1.825,61";"1.825,61";LERCO ANTINCENDI SRL;ZBB1FA6FC8;SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 43;1;0;"1.000,00";"1.000,00";FLOROVIVAISMO IL MANIERO DI DAL FORNO GIUSEPPE;Z951D739E5;SALDO Fatt.n. 5 del 28/12/2017 VENDITA CRISANTEMI E PIANTE DETERMINA N 6 DEL 25.01.2017 CIG Z951D739E5;15-01-2018;871;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;3;Flora e Fauna;2;Flora selvatica e non selvatica;15-01-2018; 44;1;0;"1.207,80";"1.207,80";ELETTRO BIONDANI;ZE91F68660;SALDO Fatt.n. 6 del 28/12/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 45;1;0;"47,02";"361,38";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00109179 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-01-2018; 45;2;0;"314,36";"361,38";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00109179 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;290;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-01-2018; 46;1;0;"11.109,32";"11.109,32";NUOVA SISOV SRL;Z451FC3359;SALDO Fatt.n. 37/PA del 19/12/2017 Esecuzione della segnaletica stradale orizzontale;15-01-2018;955;0;516;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 47;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 178/pa del 21/12/2017 FATTURA;15-01-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-01-2018; 48;1;0;"401,81";"401,81";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 006806 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 49;1;0;"0,01";"163,72";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 007656 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 49;2;0;"163,71";"163,72";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 007656 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 50;1;0;"1.263,35";"1.263,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 37/FE del 31/12/2017 FATTURA IMMEDIATA;15-01-2018;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-01-2018; 51;1;0;"66,88";"66,88";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 207 del 28/12/2017 REVISIONI IMMEDIATE;15-01-2018;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";15-01-2018; 52;1;0;"1.065,46";"1.065,46";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000323-2017-PA del 28/12/2017 FATTURA;15-01-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 53;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0015527 del 31/12/2017 FATTURA;15-01-2018;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";15-01-2018; 54;1;0;"45,15";"45,15";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2017 42/P del 31/10/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 55;1;0;"211,65";"211,65";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2017 59/P del 30/12/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 56;1;0;"0,11";"251,25";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2017 48/P del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 56;2;0;"251,14";"251,25";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;ACCONTO Fatt.n. 2017 48/P del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-01-2018; 57;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 58;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688000 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 59;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 60;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 61;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 62;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 63;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692100 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 64;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 65;1;0;"2,62";"2,62";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 66;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 67;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 68;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691800 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 69;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 70;1;0;"2,62";"2,62";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 71;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 72;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 73;1;0;"22,20";"22,20";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 74;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 75;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 76;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 77;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 78;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690000 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 79;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689800 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 80;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689000 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 81;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689100 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 82;1;0;"22,20";"22,20";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 83;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 84;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 85;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688100 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 86;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688800 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 87;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 88;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 89;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 90;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 91;1;0;"22,20";"22,20";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687800 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 92;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 93;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 94;1;0;"22,20";"22,20";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 95;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800688700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 96;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 97;1;0;"43,10";"43,10";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 98;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 99;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800689700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 100;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687900 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 101;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800687700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 102;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691500 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 103;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690800 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 104;1;0;"109,70";"109,70";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 105;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691600 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 106;1;0;"3,92";"3,92";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691300 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 107;1;0;"2,62";"2,62";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691000 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 108;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691400 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 109;1;0;"10,45";"10,45";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691200 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 110;1;0;"65,30";"65,30";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692000 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 111;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800692700 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 112;1;0;"6,53";"6,53";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800691100 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 113;1;0;"87,49";"87,49";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800690100 del 29/11/2017 B/Bollettazione;15-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;15-01-2018; 114;1;0;"1.500,00";"1.500,00";DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL;Z101DC67EB;SALDO Fatt.n. 0000008 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;292;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";15-01-2018; 115;1;0;"2.421,84";"2.421,84";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;ACCONTO Fatt.n. 164/2017 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 116;1;0;"775,08";"775,08";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 164/2017 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 117;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 201/02 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-01-2018; 118;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 191/02 del 31/10/2017 fattura;15-01-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-01-2018; 119;1;0;"1.754,76";"1.754,76";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000296-2017-PA del 30/11/2017 fattura;15-01-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 120;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0014799 del 30/11/2017 fattura;15-01-2018;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";15-01-2018; 121;1;0;"44,03";"142,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00105072 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-01-2018; 121;2;0;"98,04";"142,07";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00105072 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-01-2018; 122;1;0;"6.148,80";"6.148,80";SIMEVIGNUDA SPA;Z76202FF29;SALDO Fatt.n. 519 del 30/11/2017 Operazione con scissione dei pagamenti;15-01-2018;970;0;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15-01-2018; 123;1;0;"1.318,35";"1.318,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 34/FE del 30/11/2017 FATTURA IMMEDIATA;15-01-2018;840;0;746;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;15-01-2018; 124;1;0;"170,80";"341,60";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 168/PA del 30/11/2017 fattura;15-01-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-01-2018; 124;2;0;"170,80";"341,60";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 171/PA del 04/12/2017 FATTURA;15-01-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-01-2018; 125;1;0;"3.402,35";"3.402,35";SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL;Z8C1FE7E2D;SALDO Fatt.n. F4-1701138 del 22/11/2017 fattura;15-01-2018;955;0;518;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 126;1;0;"2.606,04";"2.606,04";ELETTRA SERVICE SNC;Z251D7391F;SALDO Fatt.n. 77/2017 del 31/10/2017 fattura;15-01-2018;352;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15-01-2018; 127;1;0;"98,62";"98,62";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805068238 del 05/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 128;1;0;"36,56";"36,56";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230600455010038 del 04/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 129;1;0;"48,10";"48,10";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230620403066038 del 04/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 130;1;0;"46,41";"46,41";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230621805073038 del 04/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 131;1;0;"3,51";"3,51";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105066038 del 04/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 132;1;0;"206,35";"206,35";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105065668 del 04/11/2017 fattura;15-01-2018;354;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 133;1;0;"286,04";"286,04";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230602855044848 del 24/11/2017 FATTURA;15-01-2018;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 134;1;0;"628,31";"628,31";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230603905013738 del 24/11/2017 FATTURA;15-01-2018;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 135;1;0;"300,07";"300,07";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230604005028258 del 03/11/2017 fattura;15-01-2018;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 136;1;0;"217,64";"217,64";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 230604105070048 del 04/11/2017 FATTURA;15-01-2018;211;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-01-2018; 137;1;0;"-122,00";"732,00";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000028 del 27/09/2017 fattura;15-01-2018;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-01-2018; 137;2;0;"305,00";"732,00";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000038 del 30/11/2017 FATTURA;15-01-2018;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-01-2018; 137;3;0;"549,00";"732,00";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000027 del 26/09/2017 fattura;15-01-2018;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-01-2018; 138;1;0;"561,20";"561,20";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;Z0121151F4;SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 06/12/2017 FATTURA;15-01-2018;686;0;714;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15-01-2018; 139;1;0;"3.507,50";"3.507,50";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;SALDO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 fattura;16-01-2018;378;0;490;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;16-01-2018; 140;1;0;"200,00";"200,00";ASTROFILI VAL D'ILLASI; ;"IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ASTROFILI VAL D'ILLASI, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.138/2017.";16-01-2018;891;2;771;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-01-2018; 141;1;0;"184,80";"184,80";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"INIZIATIVA ""CASTAGNATA E VINO TORBOLINO - 05 NOVEMBRE 2017"" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CALDIERO, EROGAZIONE CONTRIBUTO A CONSUNTIVO";16-01-2018;690;0;675;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-01-2018; 142;1;0;"500,00";"500,00";ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA - U.C. VAL D'ILLASI; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE U.C. VAL D'ILLASI, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.140 DEL 20.12.2017";16-01-2018;891;2;770;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-01-2018; 143;1;0;"600,00";"600,00";ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO - EX CIRC. ANSPI (ONLUS); ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE-RICREATIVE REALIZZATE NELL'ANNO 2017, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.139 DEL 20.12.2017.";16-01-2018;895;0;769;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-01-2018; 144;1;0;"800,00";"800,00";BANDA ALPINA CITTA' DI CALDIERO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA ALPINA CITTA' DI CALDIERO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' MUSICALI DEL CORRENTE ANNO 2017.;16-01-2018;895;0;604;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16-01-2018; 145;1;0;"130,00";"130,00";DALLA VALENTINA ANTONELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 146;1;0;"104,00";"104,00";SANTOLIN CRISTINA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 147;1;0;"104,00";"104,00";ANDREETTA RICCARDO; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 148;1;0;"104,00";"104,00";BEATRICE LUCIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 149;1;0;"104,00";"104,00";BELTRAME MIRCO; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 150;1;0;"130,00";"130,00";BONAMINI MONICA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 151;1;0;"104,00";"104,00";BONAMINI FRANCESCA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 152;1;0;"104,00";"104,00";BERGAMASCO MASSIMO TRANQUILLO; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 153;1;0;"104,00";"104,00";PIUBELLI ELISA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 154;1;0;"104,00";"104,00";RUZZENE ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 155;1;0;"130,00";"130,00";DE MARTINO GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 156;1;0;"104,00";"104,00";DE MARTINO ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 157;1;0;"104,00";"104,00";BASSOTTO SIMONE; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 158;1;0;"104,00";"104,00";DAL FORNO GIADA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 159;1;0;"104,00";"104,00";TRUONG THI BICH PHUONG; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 160;1;0;"130,00";"130,00";ZAMPICININI ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 161;1;0;"104,00";"104,00";VISENTIN MADDALENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 162;1;0;"104,00";"104,00";CASTAGNARO TATIANA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 163;1;0;"104,00";"104,00";MALATESTA MARINA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 164;1;0;"104,00";"104,00";TREGNAGHI LUCREZIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 165;1;0;"130,00";"130,00";MALATESTA ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 166;1;0;"104,00";"104,00";ZERMIANI SIMONETTA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 167;1;0;"104,00";"104,00";FAGNO ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 168;1;0;"104,00";"104,00";LUCIANI FABIO; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 169;1;0;"104,00";"104,00";NUZZO GABRIELE; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 170;1;0;"130,00";"130,00";SANDRINI PAOLO; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 171;1;0;"104,00";"104,00";TROTTI ILARIA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 172;1;0;"104,00";"104,00";CONTRI SAMANTHA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 173;1;0;"104,00";"104,00";ROMANATO NICOLA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 174;1;0;"104,00";"104,00";TONELLO ROSANNA; ;SERVIZIO ELETTORALE: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 17-12-2017 SULLA FUSIONE TRA I COMUNI DI BELFIORE E CALDIERO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;16-01-2018;15;3;759;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;16-01-2018; 175;1;0;"31,23";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;SALDO Fatt.n. 2/11 del 04/01/2018 FATTURA 2/11 del 04/01/18_ELAB. BUSTE PAGA 4° TRIM. 17;16-01-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;16-01-2018; 175;2;0;"780,80";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;ACCONTO Fatt.n. 2/11 del 04/01/2018 FATTURA 2/11 del 04/01/18_ELAB. BUSTE PAGA 4° TRIM. 17;16-01-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;16-01-2018; 176;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018;19-01-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;19-01-2018; 210;1;0;"500,00";"500,00";FORMAGGIO CRISTINA; ;PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE;19-01-2018;100;0;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-01-2018; 250;1;0;"5.075,20";"5.075,20";PROJECT SCARL;Z301A4DFE7;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 15/01/2018 FATTURA;29-01-2018;270;0;346;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;29-01-2018; 251;1;0;"597,80";"597,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 235/02 del 31/12/2017 FATTURA;29-01-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;29-01-2018; 252;1;0;"17.043,40";"17.043,40";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;7021711339;SALDO Fatt.n. 240/02 del 31/12/2017 FATTURA;29-01-2018;870;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 253;1;0;"636,78";"636,78";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300581 del 30/12/2017 IDEM;29-01-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 254;1;0;"60,99";"254,80";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300584 del 30/12/2017 IDEM;29-01-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 254;2;0;"193,81";"254,80";SVAI SPA;Z951D737EF;ACCONTO Fatt.n. 300584 del 30/12/2017 IDEM;29-01-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 255;1;0;"427,43";"427,43";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300583 del 30/12/2017 IDEM;29-01-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 256;1;0;"636,78";"636,78";SVAI SPA;Z951D737EF;SALDO Fatt.n. 300582 del 30/12/2017 IDEM;29-01-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 257;1;0;"2.313,67";"2.313,67";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;ACCONTO Fatt.n. 203/2017 del 31/12/2017 FATTURA;29-01-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 258;1;0;"849,00";"849,00";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 203/2017 del 31/12/2017 FATTURA;29-01-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 259;1;0;"120,78";"241,56";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 4 del 02/01/2018 FATTURA;29-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 259;2;0;"120,78";"241,56";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2018 FATTURA;29-01-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 260;1;0;"4.989,80";"4.989,80";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;ZCC20F792D;"SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/01/2018 Determina n. 132/2017, impegno di spesa n. 685/2017, responsabile procedimento Pasetto Arch. Alessio";29-01-2018;142;0;685;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-01-2018; 261;1;0;"1.994,70";"1.994,70";ELETTRA SERVICE SNC;Z251D7391F;SALDO Fatt.n. 108/2017 del 28/12/2017 FATTURA;29-01-2018;352;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 262;1;0;"299,14";"299,14";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z161DC6793;SALDO Fatt.n. 699 del 28/12/2017 FATTURA IMMEDIATA;29-01-2018;292;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";29-01-2018; 263;1;0;"807,88";"807,88";DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL;Z101DC67EB;ACCONTO Fatt.n. 0000011/PA del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;352;0;751;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 264;1;0;"335,54";"335,54";DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL;Z101DC67EB;SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;352;0;752;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29-01-2018; 265;1;0;"19,59";"19,59";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800746600 del 14/12/2017 B/Bollettazione;29-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;29-01-2018; 266;1;0;"0,01";"25,46";ACQUE VERONESI SCARL;Z591F205C0;SALDO Fatt.n. 0350120170800746700 del 14/12/2017 B/Bollettazione;29-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;29-01-2018; 266;2;0;"25,45";"25,46";ACQUE VERONESI SCARL;Z591F205C0;ACCONTO Fatt.n. 0350120170800746700 del 14/12/2017 B/Bollettazione;29-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;29-01-2018; 267;1;0;"28,06";"28,06";SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio Maggior Tutela;ZC41E38DF2;SALDO Fatt.n. 230620605036039 del 13/12/2017 FATTURA;29-01-2018;960;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-01-2018; 268;1;0;"1.104,06";"1.104,06";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004801776908 del 06/12/2017 FATTURA;29-01-2018;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-01-2018; 269;1;0;"1.116,58";"1.116,58";ENEL ENERGIA SPA;Z141E3AEE8;SALDO Fatt.n. 004810084487 del 08/01/2018;29-01-2018;881;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29-01-2018; 270;1;0;"770,00";"770,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE ARANCE;Z7F2024A3D;SALDO Fatt.n. 000002-2017-1 del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;686;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-01-2018; 271;1;0;"305,00";"305,00";BIESSE SRL - SISMA;Z981E4FB91;SALDO Fatt.n. 0000046 del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;115;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;29-01-2018; 272;1;0;"1.650,00";"1.650,00";IL NODO ASSOCIAZIONE CULT. SSDL;Z912024C26;SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 12/12/2017 FATTURA;29-01-2018;686;0;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-01-2018; 273;1;0;"770,00";"770,00";ALFIERE TEATRO;Z4F2024A0C;SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 21/12/2017 FATTURA;29-01-2018;686;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;29-01-2018; 274;1;0;"112,36";"112,36";CLAN DI MUNDICI SRL DIFFUSIONE LIBRI;ZA115D8FA3;SALDO Fatt.n. 70641 del 21/12/2017 FATTURA ELETTRONICA;29-01-2018;555;0;735;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;29-01-2018; 275;1;0;"4.929,72";"4.929,72";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA03222 del 02/11/2017 FATTURA;29-01-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;29-01-2018; 276;1;0;"10.755,76";"10.755,76";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA03250 del 30/11/2017 FATTURA;29-01-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;29-01-2018; 277;1;0;"150,00";"150,00";ANUSCA;Z98IEA7E76;SALDO Fatt.n. 2555E del 30/12/2017 fattura;29-01-2018;115;0;303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;29-01-2018; 278;1;0;"1.809,60";"1.809,60";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;ZB220C0E74;SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 14/12/2017 FATTURA;29-01-2018;147;0;703;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";29-01-2018; 279;1;0;"298,47";"298,47";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;Z3A1DB6B7E;SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/12/2017 Rif. DDT n. 15 del 13/12/2017 e 16 del 22/12/2017;29-01-2018;110;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-01-2018; 280;1;0;"580,62";"580,62";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/12/2017 VENDITA;29-01-2018;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";29-01-2018; 281;1;0;"75,26";"75,26";MAGGIOLI SPA;Z0B207F571;SALDO Fatt.n. 0002146564 del 13/12/2017 FATT. IVA SPLIT P.;29-01-2018;15;2;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;29-01-2018; 282;1;0;"2.256,61";"2.256,61";MAGGIOLI SPA;Z0B207F571;SALDO Fatt.n. 0002147175 del 14/12/2017 FATT. IVA SPLIT P.;29-01-2018;15;2;628;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;29-01-2018; 283;1;0;"0,03";"185,70";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 21760 del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 283;2;0;"19,50";"185,70";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 21759 del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 283;3;0;"166,17";"185,70";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 21760 del 29/12/2017 FATTURA;29-01-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-01-2018; 284;1;0;"1.969,16";"3.938,32";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1256/FE del 14/12/2017 FATTURA;29-01-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;29-01-2018; 284;2;0;"1.969,16";"3.938,32";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 41/FE del 15/01/2018 FATTURA;29-01-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;29-01-2018; 285;1;0;"2.257,78";"2.257,78";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 213/02 del 30/11/2017 FATTURA;29-01-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-01-2018; 286;1;0;"79,30";"79,30";GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC01E0610A;SALDO Fatt.n. 18294 del 31/12/2017 FATTURA;29-01-2018;330;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";29-01-2018; 287;1;0;"2.500,00";"2.500,00";PARROCCHIA DI STRA'; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI (VR), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.148/2017.";29-01-2018;891;2;795;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-01-2018; 288;1;0;"500,00";"500,00";PARROCCHIA DI STRA'; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI (VR), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.148/2017.";29-01-2018;690;0;796;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;29-01-2018; 289;1;0;"300,00";"300,00";ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS; ;"IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.131 DEL 06.12.2017.";31-01-2018;933;0;767;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;31-01-2018; 290;1;0;"1.484,00";"1.484,00";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGOH NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 14 -R. 14);31-01-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 291;1;0;"140,46";"140,46";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGP5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 9 -R. 9);31-01-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;1;0;"0,02";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGLL NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 7 -R. 7);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;2;0;"19,76";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGP9 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 2 -R. 2);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;3;0;"23,20";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGLH NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 8 -R. 8);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;4;0;"30,36";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGPG NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 11 -R. 11);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;5;0;"35,38";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGOY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 3 -R. 3);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;6;0;"40,23";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGON NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 1 -R. 1);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;7;0;"90,13";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGOS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 13 -R. 13);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 292;8;0;"141,94";"381,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGOK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 10 -R. 10);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 293;1;0;"24,60";"24,60";ACQUE VERONESI SCARL; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712270MDJY7 NOME ACQUE VERONESI SCARL MANDAT (P. 16 -R. 16);31-01-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;31-01-2018; 294;1;0;"976,98";"976,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGP2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 15 -R. 15);31-01-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 295;1;0;"506,89";"506,89";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGOX NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 5 -R. 5);31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 296;1;0;"432,09";"432,09";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGPD NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 12 -R. 12);31-01-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-01-2018; 297;1;0;"142,51";"142,51";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGLV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 6 -R. 6);31-01-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 298;1;0;"609,89";"11.827,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGLR NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 4 -R. 4);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 298;2;0;"11.217,42";"11.827,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751712210JAGLV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 6 -R. 6);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 299;1;0;"5,10";"5,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146918 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 300;1;0;"8,85";"8,85";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146910 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 301;1;0;"4,35";"4,35";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146917 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 302;1;0;"7,78";"7,78";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146912 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 303;1;0;"134,18";"134,18";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146919 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 304;1;0;"50,69";"50,69";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146914 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 305;1;0;"30,90";"30,90";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146913 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 306;1;0;"31,23";"31,23";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146915 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 307;1;0;"6,68";"6,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146909 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 308;1;0;"95,06";"95,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146907 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-01-2018; 309;1;0;"19,83";"19,83";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146911 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 310;1;0;"326,48";"326,48";GP GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/146906 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 311;1;0;"97,70";"97,70";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146908 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 312;1;0;"2.467,83";"2.467,83";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/146921 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 313;1;0;"31,35";"31,35";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146921 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 314;1;0;"1.802,86";"1.802,86";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJFS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 37 -R. 244);31-01-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 315;1;0;"130,62";"130,62";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJF9 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 35 -R. 242);31-01-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;1;0;"0,02";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJEI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 26 -R. 233);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;2;0;"19,76";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJE1 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 28 -R. 235);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;3;0;"23,50";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJED NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 30 -R. 237);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;4;0;"30,36";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJDP NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 41 -R. 248);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;5;0;"30,72";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJEY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 33 -R. 240);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;6;0;"40,69";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/11199 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;7;0;"104,04";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJFI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 40 -R. 247);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 316;8;0;"135,38";"384,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJF5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 29 -R. 236);31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 317;1;0;"776,24";"776,24";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJDK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 34 -R. 241);31-01-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 318;1;0;"318,19";"1.228,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJDK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 34 -R. 241);31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 318;2;0;"910,57";"1.228,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJDV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 32 -R. 239);31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 319;1;0;"416,01";"416,01";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJFN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 39 -R. 246);31-01-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-01-2018; 320;1;0;"63,44";"63,44";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJE6 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 27 -R. 234);31-01-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 321;1;0;"0,02";"12.924,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJFE NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 31 -R. 238);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 321;2;0;"37,84";"12.924,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJE6 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 27 -R. 234);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 321;3;0;"341,36";"12.924,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJEN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 36 -R. 243);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 321;4;0;"368,70";"12.924,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJDK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 34 -R. 241);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 321;5;0;"12.177,06";"12.924,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518011905DJE6 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 27 -R. 234);31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 322;1;0;"2.678,95";"2.678,95";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/11210 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 323;1;0;"22,28";"22,28";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11210 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 324;1;0;"5,17";"5,17";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11207 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 325;1;0;"4,35";"4,35";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11206 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 326;1;0;"29,78";"29,78";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11204 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 327;1;0;"6,76";"6,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11201 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 328;1;0;"22,89";"22,89";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11200 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 329;1;0;"8,95";"8,95";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11199 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 330;1;0;"6,68";"6,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11198 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 331;1;0;"91,52";"91,52";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11196 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-01-2018; 332;1;0;"396,63";"396,63";GP GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/11195 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 333;1;0;"75,10";"75,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11208 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 334;1;0;"28,74";"28,74";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11202 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 335;1;0;"146,31";"146,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11197 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 336;1;0;"91,06";"91,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/11203 del 11/01/2018 Fattura Energia Elettrica;31-01-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-01-2018; 337;1;0;"30,68";"30,68";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYEYB NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 22 -R. 186);31-01-2018;113;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 338;1;0;"58,00";"58,00";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYER7 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 18 -R. 182);31-01-2018;113;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 339;1;0;"61,01";"61,01";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYEQW NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 19 -R. 183);31-01-2018;113;0;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 340;1;0;"109,26";"109,26";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYEHV NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 23 -R. 187);31-01-2018;113;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 341;1;0;"60,46";"60,46";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYER8 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 17 -R. 181);31-01-2018;213;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 342;1;0;"43,47";"43,47";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYEWM NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 20 -R. 184);31-01-2018;543;0;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 343;1;0;"113,56";"113,56";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751801050SYERM NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 21 -R. 185);31-01-2018;583;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 344;1;0;"13,30";"13,30";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01032135 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;213;0;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 345;1;0;"12,76";"12,76";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01040304 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;113;0;631;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 346;1;0;"13,42";"13,42";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01041943 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;113;0;632;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 347;1;0;"24,98";"24,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01033220 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;583;0;636;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 348;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01037710 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;113;0;630;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 349;1;0;"24,04";"24,04";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01043044 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;113;0;633;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 350;1;0;"9,56";"9,56";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01037746 del 05/10/2017 6BIM 2017;31-01-2018;543;0;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-01-2018; 351;1;0;"3.138,62";"3.138,62";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2018;06-02-2018;1070;0;87;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06-02-2018; 353;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000255/PA del 31/12/2017 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;06-02-2018;663;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;06-02-2018; 354;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000256/PA del 31/12/2017 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;06-02-2018;663;0;629;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;06-02-2018; 355;1;0;"6.553,31";"6.553,31";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 17CPA03680 del 31/12/2017 FATTURA;06-02-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;06-02-2018; 356;1;0;"1.830,00";"1.830,00";EISEKO;ZA62149C87;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/01/2018 FATTURA;06-02-2018;270;0;740;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-02-2018; 358;1;0;"1.291,73";"1.291,73";FABBRI NICOLA;Z732085DF3;SALDO Fatt.n. 53\PA del 21/12/2017 Comune di Cldiero // C.r.l. srl - Causa avanti il Tribunale di Verona;06-02-2018;170;0;639;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;06-02-2018; 359;1;0;"115,00";"115,00";ZUEGG CHRISTINA;Z9320C829E;SALDO Fatt.n. 0000145 del 26/11/2017 FATTURA;06-02-2018;686;0;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;06-02-2018; 360;1;0;"500,00";"500,00";CORO POLIFONICO; ;"IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO DI CALDIERO PER IL CONCERTO DELL'EPIFANIA 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 137/2017.";06-02-2018;690;0;768;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-02-2018; 361;1;0;"208,76";"208,76";GROTTO SUSANNA; ;LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ISCRITTO A RUOLO INNANZI AL GIUDICE DI PACE ALLA SIG.RA GROTTO SUSANNA;06-02-2018;380;0;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;2;Altre spese legali;06-02-2018; 363;1;0;"3.681,83";"3.681,83";REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VERONA CANONI DEMANIO; ;VRD/1721 - ACQUEDOTTO COMUNALE - VARIANTE PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA USI POTABILI PUBBLICI - PRATICA D/1721 - CANONE DAL 2001 AL 2010. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO GENIO CIVILE VERONA;06-02-2018;1000;0;91;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;06-02-2018; 364;1;0;"4.784,23";"4.784,23";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003957/02 del 14/11/2017 FATTURA;06-02-2018;841;0;201;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;06-02-2018; 365;1;0;"788,96";"788,96";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003911/02 del 14/11/2017 FATTURA;06-02-2018;841;0;201;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;06-02-2018; 366;1;0;"960,45";"960,45";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004098/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 367;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004335/02 del 11/12/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 368;1;0;"591,68";"591,68";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004132/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 369;1;0;"718,41";"718,41";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004172/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 370;1;0;"9.205,21";"9.205,21";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004083/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 371;1;0;"271,26";"271,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004259/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 372;1;0;"5.887,22";"5.887,22";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004216/02 del 30/11/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 373;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004391/02 del 31/12/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 374;1;0;"9.359,02";"9.359,02";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004476/02 del 31/12/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 375;1;0;"6.207,81";"6.207,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004536/02 del 31/12/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 376;1;0;"997,92";"997,92";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004493/02 del 31/12/2017 FATTURA;06-02-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-02-2018; 386;1;0;"16.231,12";"16.231,12";ZAMPINI MARCO;Z0F1E3DF90;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 21/12/2017 FATTURA;07-02-2018;1092;1;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-02-2018; 387;1;0;"14.264,83";"14.264,83";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 5_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;07-02-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-02-2018; 388;1;0;"77,20";"77,20";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.B FATT PA 6_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;07-02-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-02-2018; 389;1;0;"3.551,94";"3.551,94";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F FATT PA 7_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;07-02-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-02-2018; 390;1;0;"25.479,04";"25.479,04";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 2.A FATT PA 8_18 09/01/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;07-02-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-02-2018; 391;1;0;"200,00";"200,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"INIZIATIVA DEL GIORNO DELLA MEMORIA, APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.7 DEL 18/1/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI CALDIERO.";08-02-2018;690;0;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08-02-2018; 392;1;0;"247,72";"247,72";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2926 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;582;0;817;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 393;1;0;"979,14";"979,14";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2932 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;212;0;820;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 394;1;0;"1.368,91";"1.368,91";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2933 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;884;0;821;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 395;1;0;"3.093,88";"3.093,88";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2934 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;888;0;822;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 396;1;0;"2,67";"2,67";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2935 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;353;0;823;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 397;1;0;"27,39";"27,39";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2936 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;353;0;823;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 398;1;0;"351,08";"351,08";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2927 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;353;0;823;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 399;1;0;"1.506,68";"1.506,68";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2928 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;353;0;823;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 400;1;0;"2.777,53";"2.777,53";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2929 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;542;0;818;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 401;1;0;"133,55";"133,55";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. V6/2930 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;542;0;824;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 402;1;0;"-357,61";"665,12";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2931 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;212;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 402;2;0;"1.022,73";"665,12";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. V6/2930 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;212;0;826;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 403;1;0;"531,52";"531,52";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/2930 del 26/01/2018 FORNITURA GAS;08-02-2018;582;0;825;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;08-02-2018; 404;1;0;"367,97";"367,97";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X05279595 del 15/12/2017 1BIM 2018;08-02-2018;113;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;08-02-2018; 405;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018;21-02-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-02-2018; 481;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP; ;CIG 516264094B - PARCHI E GIARDINI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CDL DI SAN BONIFACIO;27-02-2018;295;0;386;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;27-02-2018; 482;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP;5717524A0E;SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B";27-02-2018;295;0;210;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;27-02-2018; 483;1;0;"30,00";"30,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP;604820724F;MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DEBOLI EX LEGGE 381/1991 IN DEROGA D.LGS N. 163/2006 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - CIG;27-02-2018;295;0;595;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;27-02-2018; 484;1;0;"150,00";"150,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX AVCP; ;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER L'ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO LAVORI;27-02-2018;295;0;145;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;27-02-2018; 485;1;0;"5,00";"5,00";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;CONTRIBUTO ANAC GARA GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI LAVORO;27-02-2018;295;0;144;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10;Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;27-02-2018; 486;1;0;"2.000,00";"2.000,00";POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF;Z0B226BB82;SERVIZIO DI POSTA IN PARTENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE.;27-02-2018;105;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;27-02-2018; 490;1;0;"0,80";"0,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z141D07EC2;ACCONTO Fatt.n. 227/02 del 31/12/2017 FATTURA;28-02-2018;117;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-02-2018; 491;1;0;"2.256,98";"2.256,98";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 227/02 del 31/12/2017 FATTURA;28-02-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28-02-2018; 492;1;0;"654,42";"654,42";VALLISARI ADRIANA;Z6F20D3239;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 20/01/2018 FATTURA;28-02-2018;147;0;686;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";28-02-2018; 494;1;0;"3.000,00";"3.000,00";BOMMARTINI MARIA; ;PATRIMONIO COMUNALE - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ED AREA ESTERNA DA ADIBIRE A DEPOSITO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 30 LUGLIO 2017 -:- 29 LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA -;28-02-2018;280;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;28-02-2018; 495;1;0;"36.478,00";"36.478,00";COSTRUZIONI GUERRA SRL;6818381200;SALDO Fatt.n. 02 PA 2018 del 26/01/2018 fattura;28-02-2018;1180;0;612;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28-02-2018; 496;1;0;"482,71";"482,71";COSTRUZIONI GUERRA SRL;6818381200;SALDO Fatt.n. 04 pa 2018 del 06/02/2018 FATTURA;28-02-2018;1180;0;612;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28-02-2018; 497;1;0;"250,00";"250,00";UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA; ;ASSICURAZIONI - POLIZZA R.C. GENERALE - SINISTRO N. 1-8101-2017-0628188 - LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.;28-02-2018;120;0;114;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;28-02-2018; 498;1;0;"507,09";"507,09";ANCI VENETO; ;"ORGANISMI ASSOCIATIVI - ADESIONE PER L'ANNO 2018 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";28-02-2018;190;0;109;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;28-02-2018; 499;1;0;"230,00";"230,00";ANUTEL; ;"ORGANISMI ASSOCIATIVI - ADESIONE PER L'ANNO 2018 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";28-02-2018;190;0;110;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;28-02-2018; 500;1;0;"440,00";"440,00";ANUSCA; ;"ORGANISMI ASSOCIATIVI - ADESIONE PER L'ANNO 2018 AD ANCIVENETO, ANUSCA ED ANUTEL.";28-02-2018;190;0;111;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;28-02-2018; 501;1;0;"1.173,00";"1.173,00";VALLISARI ADRIANA;Z9720A89C6;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/01/2018 FATTURA;28-02-2018;147;0;658;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";28-02-2018; 502;1;0;"2.091,00";"2.091,00";VALLISARI ADRIANA;Z811D7E402;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 21/01/2018 FATTURA;28-02-2018;147;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";28-02-2018; 503;1;0;"0,01";"504,99";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 1685 del 31/01/2018 fattura;28-02-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;28-02-2018; 503;2;0;"0,11";"504,99";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 1686 del 31/01/2018 fattura;28-02-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;28-02-2018; 503;3;0;"20,25";"504,99";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 1685 del 31/01/2018 fattura;28-02-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;28-02-2018; 503;4;0;"484,62";"504,99";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 1686 del 31/01/2018 fattura;28-02-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;28-02-2018; 504;1;0;"652,21";"652,21";GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZC01E0610A;SALDO Fatt.n. 18313 del 31/12/2017 fattura;28-02-2018;330;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";28-02-2018; 505;1;0;"364,78";"364,78";POWER MEDIA;Z99202709F;SALDO Fatt.n. FATTPA 92_17 del 25/11/2017 FATTURA;28-02-2018;681;0;572;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;28-02-2018; 506;1;0;"236,92";"236,92";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018;05-03-2018;1070;0;162;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05-03-2018; 508;1;0;"2.500,00";"2.500,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DEL TERRITORIO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.147/2017.";06-03-2018;480;0;798;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-03-2018; 509;1;0;"1.000,00";"1.000,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DEL TERRITORIO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.147/2017.";06-03-2018;480;0;798;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-03-2018; 510;1;0;"2.500,00";"2.500,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE DEL TERRITORIO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.147/2017.";06-03-2018;480;0;798;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-03-2018; 511;1;0;"4.123,60";"4.123,60";INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI;Z591AD1F1E;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/01/2018 FATTURA;06-03-2018;1180;0;447;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-03-2018; 512;1;0;"92.089,90";"92.089,90";CONSORZIO ARTEA;7223582072;ACCONTO Fatt.n. 4-2018/PA del 21/02/2018 FATTURA PRIMO SAL;06-03-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06-03-2018; 513;1;0;"530,10";"530,10";CONSORZIO ARTEA;7223582072;SALDO Fatt.n. 4-2018/PA del 21/02/2018 FATTURA PRIMO SAL;06-03-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06-03-2018; 514;1;0;"8.361,66";"8.361,66";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA00249 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;06-03-2018; 515;1;0;"366,00";"366,00";MERCURIO SRL;Z3421CBCC0;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 fattura;06-03-2018;147;0;797;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";06-03-2018; 516;1;0;"1.776,32";"1.776,32";TECNOGEO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO;Z371D3CD83;SALDO Fatt.n. 15 del 12/02/2018 FATTURA;06-03-2018;1180;1;577;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-03-2018; 517;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2018 fattura;06-03-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-03-2018; 518;1;0;"70,90";"70,90";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2018 1/P del 31/01/2018 fattura;06-03-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-03-2018; 519;1;0;"4.672,05";"4.672,05";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 9/2018 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2018; 520;1;0;"5.500,00";"5.500,00";METALCO SRL;Z9D2148583;SALDO Fatt.n. 2018130000004 del 18/01/2018 fattura;06-03-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-03-2018; 521;1;0;"4.651,86";"4.651,86";IDROCLIMA DI MILLI STEFANO E VANNI SNC;Z9E1D73961;SALDO Fatt.n. 00002/02 del 15/01/2018 fattura;06-03-2018;352;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2018; 522;1;0;"1.498,77";"1.498,77";AGRIGARDEN DI ALBERTINI RENATO;ZE11DC6762;SALDO Fatt.n. 01/PA del 22/01/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE - CIG ZE11DC6762;06-03-2018;292;0;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";06-03-2018; 523;1;0;"2.156,96";"2.156,96";TOVO COSTANZO - ARCH.;Z3F1D300CA;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/02/2018 FATTURA;06-03-2018;1092;1;688;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;06-03-2018; 524;1;0;"1.235,85";"1.235,85";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 4/FE del 31/01/2018 FATTURA IMMEDIATA;06-03-2018;840;0;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-03-2018; 525;1;0;"372,10";"372,10";SICONTRAF SRL;ZA91DEC1FC;SALDO Fatt.n. 20/PA del 24/01/2018 fattura;06-03-2018;952;0;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2018; 526;1;0;"9.972,89";"9.972,89";PICCOLI FLAVIO SRL - IMPIANTI;Z86216698C;SALDO Fatt.n. 2PA del 14/02/2018 FATTURA;06-03-2018;1203;0;744;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;06-03-2018; 527;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0002039 del 31/01/2018 fattura;06-03-2018;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";06-03-2018; 528;1;0;"256,20";"256,20";VETRERIE ZAMBONI SRL;ZEB1D73890;SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 16/01/2018 DETERMINA N. 6/2017;06-03-2018;350;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;8;Strumenti tecnico-specialistici non sanitari;06-03-2018; 529;1;0;"-200,00";"1.755,50";STUDIO GIUNONE DI ALBI E CRIVELLENTE;Z22213E7D7;SALDO Fatt.n. 2/FE del 01/02/2018 PRESTAZIONI TECNICHE RIGUARDANTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLE TRIBUNE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA PONTEROTTO - CALDIERO. RIFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 732/2017.;06-03-2018;270;0;732;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-03-2018; 529;2;0;"1.955,50";"1.755,50";STUDIO GIUNONE DI ALBI E CRIVELLENTE;Z22213E7D7;SALDO Fatt.n. 2/FE del 01/02/2018 PRESTAZIONI TECNICHE RIGUARDANTI IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLE TRIBUNE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA PONTEROTTO - CALDIERO. RIFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA NR. 732/2017.;06-03-2018;270;0;732;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-03-2018; 530;1;0;"49,00";"267,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00113160 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";06-03-2018; 530;2;0;"218,51";"267,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00113160 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";06-03-2018; 531;1;0;"878,40";"878,40";GES GROUP SRL;Z1520D26B6;SALDO Fatt.n. 000037 del 20/12/2017 fattura;06-03-2018;1171;0;701;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;06-03-2018; 532;1;0;"0,01";"444,00";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;SALDO Fatt.n. 000602 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-03-2018; 532;2;0;"443,99";"444,00";EDILTOSI S.R.L.;ZC71D737AF;ACCONTO Fatt.n. 000602 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-03-2018; 533;1;0;"3.669,76";"3.669,76";ARES SRL;Z87218CDA1;SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2018 FATTURA;06-03-2018;589;0;794;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico";06-03-2018; 534;1;0;"8.092,96";"8.092,96";ELETTRA SERVICE SNC;ZE12186C4F;SALDO Fatt.n. 06/2018 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;589;0;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2018; 535;1;0;"292,80";"292,80";SORDATO SRL;Z44166E18B;SALDO Fatt.n. PA-0003 del 24/01/2018 fattura;06-03-2018;114;0;491;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;06-03-2018; 536;1;0;"1.443,66";"1.443,66";SORDATO SRL;Z102019168;SALDO Fatt.n. PA-0004 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;114;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;06-03-2018; 537;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 24/02 del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;06-03-2018; 538;1;0;"2.132,96";"2.132,96";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000015-2018-PA del 31/01/2018 FATTURA;06-03-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;06-03-2018; 539;1;0;"697,84";"697,84";ADAMI GRAZIANO;Z261903F58;SALDO Fatt.n. 04/PA del 08/02/2018 FATTURA;06-03-2018;378;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-03-2018; 540;1;0;"697,84";"697,84";ADAMI GRAZIANO;Z411D47ACF;SALDO Fatt.n. 05/PA del 08/02/2018 FATTURA;06-03-2018;378;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;06-03-2018; 541;1;0;"-127,36";"11.045,75";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGAK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 51 -R. 424);07-03-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 541;2;0;"11.173,11";"11.045,75";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGAK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 51 -R. 424);07-03-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 542;1;0;"1.797,79";"1.797,79";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGFW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 54 -R. 427);07-03-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 543;1;0;"58,18";"58,18";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWW NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 47 -R. 420);07-03-2018;113;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 544;1;0;"62,27";"62,27";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWV NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 50 -R. 423);07-03-2018;113;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 545;1;0;"133,87";"133,87";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWP NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 44 -R. 417);07-03-2018;113;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 546;1;0;"30,68";"30,68";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWY NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 48 -R. 421);07-03-2018;113;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 547;1;0;"147,38";"147,38";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGAN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 53 -R. 426);07-03-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 548;1;0;"61,70";"61,70";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWT NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 46 -R. 419);07-03-2018;213;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 549;1;0;"391,47";"391,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGAH NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 52 -R. 425);07-03-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 550;1;0;"1.286,67";"1.286,67";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMG9R NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 55 -R. 428);07-03-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 551;1;0;"51,37";"51,37";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWZ NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 49 -R. 422);07-03-2018;543;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 552;1;0;"792,34";"792,34";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGFY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 58 -R. 431);07-03-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 553;1;0;"115,35";"115,35";TELECOM ITALIA; ;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751802200W5XWU NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 45 -R. 418);07-03-2018;583;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-03-2018; 554;1;0;"383,91";"383,91";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMG9U NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 57 -R. 430);07-03-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-03-2018; 555;1;0;"80,31";"80,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751802210XMGAQ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 56 -R. 429);07-03-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 556;1;0;"-28,02";"2.430,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/146916 del 12/12/2017 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 556;2;0;"2.458,08";"2.430,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24046 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 557;1;0;"86,12";"86,12";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24049 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 558;1;0;"32,42";"32,42";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24048 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 559;1;0;"395,51";"395,51";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24047 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 560;1;0;"128,67";"128,67";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24050 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 561;1;0;"17,67";"17,67";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24053 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 562;1;0;"84,46";"84,46";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24052 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;07-03-2018; 563;1;0;"79,23";"79,23";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/24051 del 13/02/2018 Fattura Energia Elettrica;07-03-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;07-03-2018; 564;1;0;"29,45";"29,45";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01248599 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;113;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 565;1;0;"25,38";"25,38";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01247908 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;583;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 566;1;0;"13,57";"13,57";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01252997 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;213;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 567;1;0;"12,80";"12,80";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01249832 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;113;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 568;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01246760 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;113;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 569;1;0;"11,30";"11,30";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01248413 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;543;0;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 570;1;0;"13,70";"13,70";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E01250269 del 06/12/2017 1BIM 2018;08-03-2018;113;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;08-03-2018; 571;1;0;"214,39";"214,39";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;ZF81FAD390;"SALDO Fatt.n. 7717025380 del 22/12/2017 COMUNE DI CALDIERO, ORDINE 3811295, CIG ZF81FAD390 COMPETENZA 21/09/2017 al 20/12/2017 NUM.RATA 1";12-03-2018;109;0;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12-03-2018; 572;1;0;"0,01";"126,01";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 3286 del 28/02/2018 FATTURA;12-03-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;12-03-2018; 572;2;0;"0,04";"126,01";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 3287 del 28/02/2018 FATTURA;12-03-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;12-03-2018; 572;3;0;"8,25";"126,01";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 3286 del 28/02/2018 FATTURA;12-03-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;12-03-2018; 572;4;0;"117,71";"126,01";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 3287 del 28/02/2018 FATTURA;12-03-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;12-03-2018; 573;1;0;"116,88";"116,88";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;ACCONTO Fatt.n. 201548 del 28/02/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;12-03-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12-03-2018; 574;1;0;"58,41";"58,41";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 201548 del 28/02/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;12-03-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;12-03-2018; 576;1;0;"500,00";"500,00";PARROCCHIA "SAN LORENZO MARTIRE"; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI CALDIERO, ALLA PARROCCHIA DI CALDIERINO E ALLA PARROCCHIA DI STRA' DI COLOGNOLA AI COLLI, PER LE ATTIVITA' ESTIVE DI GREST 2017.";12-03-2018;895;0;717;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-03-2018; 577;1;0;"7.768,27";"7.768,27";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000345/02 del 31/01/2018 fattura;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 578;1;0;"438,03";"438,03";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000023/02 del 19/01/2018 fattura;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 579;1;0;"275,60";"275,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000091/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 580;1;0;"7.223,13";"7.223,13";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000194/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 581;1;0;"5.130,20";"5.130,20";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000211/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 582;1;0;"85,53";"85,53";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000255/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 583;1;0;"275,60";"275,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000110/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 584;1;0;"235,62";"235,62";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000293/02 del 30/01/2018 FATTURA;12-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-03-2018; 585;1;0;"541,68";"541,68";GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZB121DAC57;SALDO Fatt.n. 02176 del 31/01/2018 FATTURA;13-03-2018;15;2;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;13-03-2018; 590;1;0;"270,35";"270,35";ABACO SPA;6519265BA8;SALDO Fatt.n. 2017120002473 del 31/12/2017 FATTURA;13-03-2018;382;0;800;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-03-2018; 592;1;0;"522,12";"522,12";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000385 del 09/02/2018 FATTURA;13-03-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-03-2018; 593;1;0;"1.106,52";"1.106,52";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000460 del 12/02/2018 FATTURA;13-03-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-03-2018; 595;1;0;"295,92";"295,92";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000627 del 08/03/2018 FATTURA;13-03-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-03-2018; 596;1;0;"1.128,98";"1.128,98";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000746 del 09/03/2018 FATTURA;13-03-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;13-03-2018; 597;1;0;"2.357,39";"2.357,39";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;5307599141;SALDO Fatt.n. 16/02 del 31/01/2018 FATTURA;20-03-2018;117;0;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-03-2018; 598;1;0;"2.355,00";"2.355,00";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z141D07EC2;SALDO Fatt.n. 17/02 del 31/01/2018 FATTURA;20-03-2018;117;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;20-03-2018; 599;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 228/FE del 22/02/2018 FATTURA;20-03-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;20-03-2018; 601;1;0;"150,00";"150,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"INIZIATIVE CULTURALI DI MARZO 2018, APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N.18/2018. PROVVEDIMENTI DI SPESA. CODICI SMART CIG Z622250EF6 E Z6C2250FB2.";20-03-2018;690;0;124;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-03-2018; 602;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI ZEVIO; ;rimborso spese di notifica -richiesta prot. 2170 del 08.02.2018 - notifica del 18.12.2017;20-03-2018;105;0;844;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;20-03-2018; 604;1;0;"187,00";"187,00";DALLA VALENTINA ANTONELLA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 605;1;0;"145,00";"145,00";SANTOLIN CRISTINA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 606;1;0;"145,00";"145,00";AGOSTINI ALESSANDRO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 607;1;0;"145,00";"145,00";BALZANELLO ALESSIA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 608;1;0;"145,00";"145,00";FIOCCO FEDERICO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 609;1;0;"145,00";"145,00";GRIGOLINI ANNA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 610;1;0;"187,00";"187,00";BONAMINI MONICA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 611;1;0;"145,00";"145,00";BONAMINI FRANCESCA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 612;1;0;"145,00";"145,00";BONGIOVANNI ALICE; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 613;1;0;"145,00";"145,00";CARTA CINZIA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 614;1;0;"145,00";"145,00";CASAROTTO LORENZO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 615;1;0;"145,00";"145,00";SALGARO MICHELA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 616;1;0;"187,00";"187,00";DE MARTINO GIUSEPPE; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 617;1;0;"145,00";"145,00";DE MARTINO ELENA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 618;1;0;"145,00";"145,00";DAL MAGRO ELISA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 619;1;0;"145,00";"145,00";DANZI ELEONORA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 620;1;0;"145,00";"145,00";FAVALEZZA FRANCESCO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 621;1;0;"145,00";"145,00";SANTI MICHELA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 622;1;0;"187,00";"187,00";ZAMPICININI ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 623;1;0;"145,00";"145,00";RONCARI GEMMA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 624;1;0;"145,00";"145,00";OTTOLINI FEDERICO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 625;1;0;"145,00";"145,00";PANATO HARIS; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 626;1;0;"145,00";"145,00";RANCAN NADIA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 627;1;0;"145,00";"145,00";ZENARO FRANCESCO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 628;1;0;"187,00";"187,00";MALATESTA ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 629;1;0;"145,00";"145,00";MALATESTA MARINA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 630;1;0;"145,00";"145,00";AVOGARO FRANCESCO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 631;1;0;"145,00";"145,00";BRAZZOLI AMOS; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 632;1;0;"145,00";"145,00";FABBRI MARCO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 633;1;0;"145,00";"145,00";LISSANDRINI GIACOMO; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 634;1;0;"187,00";"187,00";BONAMINI ELISA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 635;1;0;"145,00";"145,00";TROTTI ILARIA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 636;1;0;"145,00";"145,00";BOSARO ALESSANDRA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 637;1;0;"145,00";"145,00";DOMASCHI CHIARA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 638;1;0;"145,00";"145,00";RUZZENE ANDREA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 639;1;0;"145,00";"145,00";SORIATO FEDERICA; ;SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.;20-03-2018;15;3;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;20-03-2018; 640;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018;21-03-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-03-2018; 720;1;0;"1.209,34";"1.209,34";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"GARA TRIBUTI PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIE E COATTIVA TOSAP/COSAP, ICP/CIMP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA";26-03-2018;380;0;832;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-03-2018; 721;1;0;"4,23";"4,23";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800535200 del 14/11/2017 B/Bollettazione;26-03-2018;879;0;774;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;26-03-2018; 722;1;0;"8.558,06";"8.558,06";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000582/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 723;1;0;"6.692,52";"6.692,52";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000628/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 724;1;0;"3.537,27";"3.537,27";GIVANI SRL;Z00203EA0B;ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/01/2018 fattura;26-03-2018;1187;1;598;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-03-2018; 725;1;0;"3.348,73";"3.348,73";GIVANI SRL;Z00203EA0B;ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/01/2018 fattura;26-03-2018;1184;2;597;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-03-2018; 726;1;0;"11.414,00";"11.414,00";GIVANI SRL;Z00203EA0B;SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2018 fattura;26-03-2018;1132;0;596;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;26-03-2018; 727;1;0;"6.600,81";"6.600,81";MORANDO FRANCESCO;Z122097B98;SALDO Fatt.n. 13/PA-2018 del 09/02/2018 FATTURA;26-03-2018;870;0;702;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-03-2018; 728;1;0;"227,80";"227,80";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;Z8F1DC66DA;SALDO Fatt.n. 2018 5/P del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;350;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-03-2018; 729;1;0;"1.311,65";"1.311,65";ENEL ENERGIA SPA;Z6918F9622;SALDO Fatt.n. 004810341661 del 21/02/2018;26-03-2018;881;0;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26-03-2018; 730;1;0;"763,35";"763,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000480/02 del 27/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 731;1;0;"268,69";"268,69";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000699/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 732;1;0;"221,57";"221,57";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000737/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 733;1;0;"191,46";"191,46";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000776/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 734;1;0;"690,89";"690,89";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000842/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 735;1;0;"0,48";"0,48";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000881/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 736;1;0;"20,91";"20,91";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000904/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 737;1;0;"313,32";"313,32";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 000965/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 738;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0002807 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";26-03-2018; 739;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-03-2018; 740;1;0;"1.318,35";"1.318,35";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z3C1CA95E4;SALDO Fatt.n. 7/FE del 28/02/2018 FATTURA IMMEDIATA;26-03-2018;840;0;750;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 741;1;0;"1.175,26";"1.175,26";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000041-2018-PA del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-03-2018; 742;1;0;"40,27";"144,55";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300031 del 28/02/2018 IDEM;26-03-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-03-2018; 742;2;0;"104,28";"144,55";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300031 del 28/02/2018 IDEM;26-03-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-03-2018; 743;1;0;"70,58";"70,58";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300030 del 28/02/2018 IDEM;26-03-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26-03-2018; 744;1;0;"1.300,00";"1.300,00";TACCONI A. MOTOFARM DI TACCONI ANGELO;ZAD1DC6718;SALDO Fatt.n. F201800138 del 15/03/2018 RIPARAZIONE;26-03-2018;292;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";26-03-2018; 745;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 48/02 del 28/02/2018 FATTURA;26-03-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26-03-2018; 746;1;0;"84,57";"84,57";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120180800027300 del 13/02/2018 B/Bollettazione;26-03-2018;879;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;26-03-2018; 747;1;0;"75,28";"75,28";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120180800173500 del 06/03/2018 B/Bollettazione;26-03-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;26-03-2018; 748;1;0;"75,28";"75,28";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120180800173600 del 06/03/2018 B/Bollettazione;26-03-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;26-03-2018; 749;1;0;"593,54";"593,54";DIOMAIUTA LUCA;ZDB20D32E6;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/12/2017 FATTURA;26-03-2018;147;0;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";26-03-2018; 751;1;0;"3.934,00";"3.934,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z6222C1DF7;"ASSICURAZIONI - COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNIO CONDUCENTE, FURTO, RC PATRIMONIALE IN SCADENZA AL 15/03/2018 - DETERMINAZIONI.";26-03-2018;120;0;189;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;26-03-2018; 752;1;0;"5.503,00";"5.503,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z6222C1DF7;"ASSICURAZIONI - COPERTURE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNIO CONDUCENTE, FURTO, RC PATRIMONIALE IN SCADENZA AL 15/03/2018 - DETERMINAZIONI.";26-03-2018;120;0;190;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;26-03-2018; 754;1;0;"3.100,00";"3.100,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z5B22D6584;ASSICURAZIONI - POLIZZA TUTELA LEGALE CON COMPAGNIA DAS ASSICURAZIONI E POLIZZA A.R.D. CON COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI IN SCADENZA AL 30/03/2018 - DETERMINAZIONI.;26-03-2018;120;0;194;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;26-03-2018; 755;1;0;"1.000,00";"1.000,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z5B22D6584;ASSICURAZIONI - POLIZZA TUTELA LEGALE CON COMPAGNIA DAS ASSICURAZIONI E POLIZZA A.R.D. CON COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI IN SCADENZA AL 30/03/2018 - DETERMINAZIONI.;26-03-2018;120;0;195;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;26-03-2018; 756;1;0;"407,62";"407,62";ANCI VENETO;Z3A22DD051;ORGANISMI ASSOCIATIVI - INTEGRAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA VERSATA AD ANCIVENETO CON PROPRIA DETERMINA N. 11/2018 PER PROPOSTA FORMAZIONE. DETERMINAZIONI.;26-03-2018;190;0;197;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;11;Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa;26-03-2018; 760;1;0;"1.098,00";"1.098,00";DAPO S.R.L.;Z0D21E6882;SALDO Fatt.n. 1PA del 06/02/2018 FATTURA;03-04-2018;350;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;03-04-2018; 761;1;0;"976,00";"976,00";TUTTO LEGNO - FALEGNAMERIA ARREDAMENTI DI SANTI MARCO;Z5F1D7371B;SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 27/02/2018 FATTURA;03-04-2018;350;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03-04-2018; 762;1;0;"408,00";"408,00";VECCHIONI FRANCESCA; ;Corresponsione del saldo dell'indennita di esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori di “sistemazione dell'area e il marciapiede antistante l'ingresso del cimitero di Caldiero”.;03-04-2018;1180;1;557;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03-04-2018; 764;1;0;"550,00";"550,00";COMPAGNIA ARTI & MESTIERI;ZBC21E5FCA;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 27/02/2018 FATTURA;03-04-2018;686;0;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-04-2018; 765;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000007/PA del 31/01/2018 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;03-04-2018;663;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;03-04-2018; 766;1;0;"1.080,00";"1.080,00";CHORUS GRUPPO RITMICO CORALE;Z622250EF6;SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/03/2018 ESIBIZIONE CORALE DEL 03.03.18 DETERMINAZIONE N.19 DEL 15/02/18;03-04-2018;686;0;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;03-04-2018; 767;1;0;"244,00";"244,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z8B220B56A;SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2018 FATTURA;03-04-2018;115;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03-04-2018; 768;1;0;"610,00";"610,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z0B226D8EC;SALDO Fatt.n. 26 del 28/02/2018 FATTURA;03-04-2018;115;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;03-04-2018; 769;1;0;"18.750,00";"18.750,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";03-04-2018;480;0;191;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-2018; 770;1;0;"9.500,00";"9.500,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";03-04-2018;480;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-2018; 771;1;0;"10.500,00";"10.500,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";03-04-2018;480;0;193;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-04-2018; 772;1;0;"305,00";"305,00";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;Z6C2250FB2;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 21/02/2018 FATTURA;04-04-2018;686;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;04-04-2018; 773;1;0;"24.500,00";"24.500,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZA119A6080;ASSICURAZIONI - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/OPERAI (R.C.T.O.) RISCHI DIVERSI - RINNOVO TRIENNALE E LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2016 - 30/04/2017. DETERMINAZIONI.;05-04-2018;120;0;261;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;05-04-2018; 774;1;0;"762,12";"762,12";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6571 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 775;1;0;"1.401,10";"3.754,26";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6575 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 775;2;0;"2.353,16";"3.754,26";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6574 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 776;1;0;"264,64";"264,64";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6576 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 777;1;0;"699,03";"699,03";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6577 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;212;0;846;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 778;1;0;"1.321,02";"1.321,02";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6578 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 779;1;0;"2.793,55";"2.793,55";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6579 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 780;1;0;"2,89";"2,89";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6580 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 781;1;0;"18,20";"18,20";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6581 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 782;1;0;"476,20";"476,20";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6572 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 783;1;0;"1.477,21";"1.477,21";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/6573 del 02/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 784;1;0;"1.524,02";"1.524,02";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10496 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 785;1;0;"1.507,73";"3.819,08";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10500 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 785;2;0;"2.311,35";"3.819,08";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10499 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 786;1;0;"266,36";"266,36";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10501 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 787;1;0;"835,32";"835,32";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10502 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;212;0;846;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 788;1;0;"1.295,29";"1.295,29";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10503 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 789;1;0;"2.555,53";"2.555,53";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10504 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 790;1;0;"2,64";"2,64";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10505 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 791;1;0;"16,92";"16,92";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10506 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 792;1;0;"350,40";"350,40";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10497 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 793;1;0;"1.469,77";"1.469,77";GP GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. V6/10498 del 26/03/2018 FORNITURA GAS;10-04-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-04-2018; 794;1;0;"0,01";"361,78";TELECOM ITALIA;Z215900F5;SALDO Fatt.n. 7X00516591 del 14/02/2018 2BIM 2018;10-04-2018;113;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10-04-2018; 794;2;0;"361,77";"361,78";TELECOM ITALIA;Z215900F5;ACCONTO Fatt.n. 7X00516591 del 14/02/2018 2BIM 2018;10-04-2018;113;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;10-04-2018; 795;1;0;"1.928,58";"1.928,58";PELLINI DENIS;Z901FA0807;SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2018 Rif. Avviso di parcella 10 del 26/01/2018:;18-04-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-04-2018; 796;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000016/PA del 28/02/2018 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;18-04-2018;663;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-04-2018; 797;1;0;"7.260,93";"7.260,93";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA00775 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;18-04-2018; 798;1;0;"556,08";"556,08";STUDIO 83 ARTI GRAFICHE;Z5720D3399;ACCONTO Fatt.n. 716 del 30/11/2017 Fattura P.A.;18-04-2018;147;0;690;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";18-04-2018; 800;1;0;"263,52";"263,52";GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZB121DAC57;SALDO Fatt.n. 04025 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;15;2;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;18-04-2018; 801;1;0;"247,00";"247,00";SEPEL EDITRICE - LO STATO CIVILE ITALIANO;ZB521DA0AC;SALDO Fatt.n. 2/378 del 14/02/2018 VENDITE ABB.RIV.;18-04-2018;150;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;18-04-2018; 802;1;0;"1.171,20";"1.171,20";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;ZEA21BA16D;SALDO Fatt.n. 51/02 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;117;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-04-2018; 803;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 53/02 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-04-2018; 804;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 52/02 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;18-04-2018; 805;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 409/FE del 26/03/2018 FATTURA;18-04-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-04-2018; 806;1;0;"253,61";"253,61";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2018 VENDITA;18-04-2018;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-04-2018; 812;1;0;"37,64";"37,64";ASSOCIAZIONE NOI CALDIERO - EX CIRCOLO A.N.S.P.I. CALDI; ;"INIZIATIVA M'ILLUMINO DI MENO DEL 23/2/2018, APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.15/2018. RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOI CALDIERINO.";18-04-2018;895;0;213;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-04-2018; 813;1;0;"65,01";"65,01";ZANINI CHRISTIAN; ;SALDO Fatt.n. 05/2018 del 17/04/2018 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017;18-04-2018;10;0;839;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-04-2018; 814;1;0;"2.000,00";"2.000,00";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;ACCONTO Fatt.n. 45/2018 del 01/03/2018 fattura;18-04-2018;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 815;1;0;"2.655,52";"2.655,52";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 45/2018 del 01/03/2018 fattura;18-04-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 816;1;0;"39,00";"814,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00121222 del 31/03/2018 FATTURA;18-04-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 816;2;0;"71,21";"814,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00117164 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 816;3;0;"285,56";"814,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00121222 del 31/03/2018 FATTURA;18-04-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 816;4;0;"418,74";"814,51";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00117164 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 817;1;0;"1.413,16";"1.413,16";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000062-2018-PA del 28/03/2018 FATTURA;18-04-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 818;1;0;"23,50";"23,50";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800376100 del 28/08/2017 B/Bollettazione;18-04-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;18-04-2018; 819;1;0;"85,04";"85,04";ACQUE VERONESI SCARL; ;SALDO Fatt.n. 0350120170800160500 del 23/02/2017 B/Bollettazione;18-04-2018;359;0;328;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;18-04-2018; 820;1;0;"34,00";"34,00";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018 9/P del 31/03/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 821;1;0;"17,37";"129,16";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300073 del 30/03/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 821;2;0;"111,79";"129,16";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300073 del 30/03/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 822;1;0;"1.238,31";"1.238,31";ACQUE VERONESI SCARL;Z1322979B8;SALDO Fatt.n. 0360120180900003300 del 04/04/2018 F/Fattura preventivo;18-04-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18-04-2018; 823;1;0;"1.316,94";"1.316,94";ACQUE VERONESI SCARL;Z1322979B8;SALDO Fatt.n. 0360120180900003200 del 04/04/2018 F/Fattura preventivo;18-04-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;18-04-2018; 824;1;0;"4.000,00";"4.000,00";MORANDO FRANCESCO;Z18201AA1D;ACCONTO Fatt.n. 22/PA - 2018 del 15/03/2018 FATTURA;18-04-2018;952;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 825;1;0;"59,55";"59,55";MORANDO FRANCESCO;Z18201AA1D;ACCONTO Fatt.n. 22/PA - 2018 del 15/03/2018 FATTURA;18-04-2018;952;0;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 826;1;0;"583,77";"583,77";MORANDO FRANCESCO;Z18201AA1D;SALDO Fatt.n. 22/PA - 2018 del 15/03/2018 FATTURA;18-04-2018;952;0;649;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;18-04-2018; 827;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;ZE618FE5E8;SALDO Fatt.n. 0003674 del 30/03/2018 FATTURA;18-04-2018;357;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";18-04-2018; 828;1;0;"1.356,66";"1.356,66";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/03/2018 FATTURA IMMEDIATA;18-04-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 829;1;0;"179,96";"179,96";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 001594 del 31/03/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 830;1;0;"90,68";"90,68";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 000969 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 831;1;0;"264,76";"264,76";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 000968 del 28/02/2018 FATTURA;18-04-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 832;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/03/2018 FATTURA;18-04-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-04-2018; 833;1;0;"353,51";"353,51";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 01PA del 19/03/2018 RONCHI AUTOVEICOLO VOLKSWAGEN TELAIO WV2ZZZ70ZNH127686;18-04-2018;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-04-2018; 834;1;0;"143,38";"1.034,42";SVAI SPA;ZD222D12E0;ACCONTO Fatt.n. 300074 del 30/03/2018 SCUOLA MEDIA A. PISANO;18-04-2018;1108;4;177;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-04-2018; 834;2;0;"891,04";"1.034,42";SVAI SPA;ZD222D12E0;ACCONTO Fatt.n. 300074 del 30/03/2018 SCUOLA MEDIA A. PISANO;18-04-2018;1108;4;177;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-04-2018; 835;1;0;"121,57";"121,57";SVAI SPA;ZD222D12E0;SALDO Fatt.n. 300074 del 30/03/2018 SCUOLA MEDIA A. PISANO;18-04-2018;1582;0;176;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-04-2018; 836;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001105/02 del 20/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 837;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001104/02 del 20/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 838;1;0;"1.238,16";"1.238,16";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001041/02 del 20/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 839;1;0;"40,29";"40,29";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001384/02 del 27/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 840;1;0;"674,52";"674,52";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001267/02 del 27/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 841;1;0;"5.188,10";"5.188,10";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001309/02 del 27/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 842;1;0;"7.260,86";"7.260,86";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001224/02 del 27/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 843;1;0;"121,42";"121,42";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001351/02 del 27/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 844;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001429/02 del 30/03/2018 FATTURA;18-04-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;18-04-2018; 845;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018;19-04-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;19-04-2018; 880;1;0;"1.007,72";"1.007,72";CONSIGLIERI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017;19-04-2018;10;0;833;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;19-04-2018; 926;1;0;"584,14";"584,14";LERCO ANTINCENDI SRL;ZBB1FA6FC8;SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/03/2018 FATTURA;26-04-2018;352;0;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;26-04-2018; 927;1;0;"3.021,70";"3.021,70";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5TW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 63 -R. 639);30-04-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 928;1;0;"161,50";"161,50";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM661 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 64 -R. 640);30-04-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 929;1;0;"397,00";"397,00";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5TS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 69 -R. 645);30-04-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 930;1;0;"1.211,14";"1.211,14";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5TN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 61 -R. 637);30-04-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 931;1;0;"451,06";"451,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM664 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 65 -R. 641);30-04-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 932;1;0;"839,69";"839,69";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5TF NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 66 -R. 642);30-04-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 933;1;0;"398,38";"398,38";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5T9 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 62 -R. 638);30-04-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 934;1;0;"77,31";"77,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM65X NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 67 -R. 643);30-04-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 935;1;0;"9.830,26";"9.830,26";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751803220OM5TI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 68 -R. 644);30-04-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 936;1;0;"664,77";"664,77";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36126 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 937;1;0;"35,53";"35,53";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36127 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 938;1;0;"87,34";"87,34";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36128 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 939;1;0;"121,11";"121,11";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36129 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 940;1;0;"45,11";"45,11";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36130 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 941;1;0;"87,64";"87,64";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36131 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-04-2018; 942;1;0;"17,01";"17,01";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36132 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 943;1;0;"2.162,66";"2.162,66";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36125 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 944;1;0;"184,73";"184,73";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/36124 del 13/03/2018 Fattura Energia Elettrica;30-04-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-04-2018; 945;1;0;"30,70";"30,70";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHLH NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 75 -R. 780);30-04-2018;113;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 946;1;0;"58,01";"58,01";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHME NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 76 -R. 781);30-04-2018;113;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 947;1;0;"62,60";"62,60";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHKO NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 74 -R. 779);30-04-2018;113;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 948;1;0;"122,01";"122,01";TELECOM ITALIA; ;ACCONTO Fatt.n. 8E00149375 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;113;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 949;1;0;"63,01";"63,01";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHLT NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 78 -R. 783);30-04-2018;213;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 950;1;0;"47,94";"47,94";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHMD NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 77 -R. 782);30-04-2018;543;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 951;1;0;"100,22";"100,22";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 751804180BCHHQ NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 73 -R. 778);30-04-2018;583;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 952;1;0;"6,75";"6,75";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00143497 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;113;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 953;1;0;"12,76";"12,76";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00146010 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;113;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 954;1;0;"13,77";"13,77";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00147127 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;113;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 955;1;0;"26,84";"26,84";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00149375 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;113;0;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 956;1;0;"13,86";"13,86";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00142140 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;213;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 957;1;0;"10,55";"10,55";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00143170 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;543;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 958;1;0;"22,05";"22,05";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00144144 del 06/02/2018 2BIM 2018;30-04-2018;583;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;30-04-2018; 960;1;0;"175,98";"175,98";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 - COD. TRIB. 604E;02-05-2018;1070;0;249;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;02-05-2018; 962;1;0;"5.490,00";"5.490,00";ARES SRL;ZCE226BF0B;SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2018 fattura;08-05-2018;356;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;08-05-2018; 963;1;0;"2.318,00";"2.318,00";COOPERATIVA SOCIALE GALILEO SCARL;ZDD226CBE9;SALDO Fatt.n. 20/FE del 18/04/2018 Fattura Elettronica;08-05-2018;356;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;4;Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;08-05-2018; 964;1;0;"6.832,00";"6.832,00";TRASLOCHI PROCURA SAS DI CORAZZA MARIA TABITA;Z9C2273202;SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 12/04/2018;08-05-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;08-05-2018; 965;1;0;"408,70";"408,70";VETRERIE ZAMBONI SRL;Z99224CA72;SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 07/04/2018 Determina n. 16 del 14-2-2018;08-05-2018;350;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-05-2018; 966;1;0;"280,60";"280,60";VETRERIE ZAMBONI SRL;Z99224CA72;SALDO Fatt.n. 000003-2018-FE del 23/04/2018 Determina n. 16 del 14-2-2018;08-05-2018;350;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08-05-2018; 967;1;0;"597,80";"597,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 67/02 del 31/03/2018 fattura;08-05-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08-05-2018; 968;1;0;"0,06";"381,90";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 5750 del 30/03/2018 FATTURA;08-05-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;08-05-2018; 968;2;0;"381,84";"381,90";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;ACCONTO Fatt.n. 5750 del 30/03/2018 FATTURA;08-05-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;08-05-2018; 969;1;0;"558,00";"558,00";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/03/2018 VENDITA;08-05-2018;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-05-2018; 970;1;0;"231,80";"231,80";MYO SRL;ZE322A7FAE;SALDO Fatt.n. 2040/180009179 del 29/03/2018 FATTURA;08-05-2018;110;0;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";08-05-2018; 971;1;0;"736,98";"736,98";TELEFONITALIA SRL;Z9022A6468;SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2018 FATTURA;08-05-2018;113;1;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;08-05-2018; 972;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 602/FE del 23/04/2018 FATTURA;08-05-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;08-05-2018; 973;1;0;"120,00";"120,00";INTERAZIONE SRL;ZB521DA0AC;SALDO Fatt.n. 300/02 del 09/04/2018 FATTURA;08-05-2018;150;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;08-05-2018; 974;1;0;"833,33";"833,33";COMPERIO SRL;Z111F31C68;SALDO Fatt.n. 023/AE del 23/04/2018 FATTURA;08-05-2018;680;0;417;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;08-05-2018; 977;1;0;"27.162,00";"27.162,00";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 1 08/05/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;10-05-2018;1106;1;857;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 978;1;0;"1.660,23";"1.660,23";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A acconto Fatt.n. 2 08/05/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;10-05-2018;1106;1;857;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 979;1;0;"44.272,98";"44.272,98";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A saldo Fatt.n. 2 08/05/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;10-05-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 980;1;0;"17.546,65";"17.546,65";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 3 08/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;10-05-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 981;1;0;"7.087,91";"7.087,91";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.f Fatt.n. 4 08/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;10-05-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 982;1;0;"72.005,60";"72.005,60";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;Fatt.n. 5 08/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200 intervento contenimento ed efficientamento energetico deglie difici scolastici;10-05-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10-05-2018; 983;1;0;"127,53";"127,53";DAL DEGAN DAVIDE; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/05/2018 COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017;11-05-2018;10;0;834;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11-05-2018; 984;1;0;"31,23";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;SALDO Fatt.n. 110/11 del 04/05/2018 FATTURA 110/11 del 04/05/18_SERV. BUSTE PAGA 1° TRIM. 18;11-05-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-05-2018; 984;2;0;"780,80";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;ACCONTO Fatt.n. 110/11 del 04/05/2018 FATTURA 110/11 del 04/05/18_SERV. BUSTE PAGA 1° TRIM. 18;11-05-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;11-05-2018; 985;1;0;"1.490,84";"1.490,84";GEA IMPIANTI SRL;ZB3227955A;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 13/04/2018 IMPIANTI A SERVIZIO DELL AULA INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA A PISANO;14-05-2018;589;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-05-2018; 986;1;0;"341,60";"341,60";SISE SISTEMI SEGNALETICI SRL;Z8C1FE7E2D;SALDO Fatt.n. F4-1800396 del 13/04/2018 fattura;14-05-2018;955;0;518;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14-05-2018; 987;1;0;"3.414,37";"3.414,37";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/11545 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 988;1;0;"1.486,56";"1.486,56";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/14246 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 989;1;0;"2.550,98";"2.550,98";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/14250 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 990;1;0;"1.373,38";"1.373,38";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/14249 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 991;1;0;"262,34";"262,34";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/14247 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 992;1;0;"1.899,36";"1.899,36";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/11546 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;14-05-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-05-2018; 993;1;0;"-0,02";"574,02";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.B FATT PA 15_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 993;2;0;"574,04";"574,02";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.B FATT PA 15_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 994;1;0;"-0,01";"777,04";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F FATT PA 16_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 994;2;0;"777,05";"777,04";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.F FATT PA 16_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 995;1;0;"-0,01";"13.372,93";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 2.A FATT PA 17_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420TTPA 17_18 del 07/05/2018 FATTURA;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 995;2;0;"13.372,94";"13.372,93";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 2.A FATT PA 17_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 996;1;0;"-0,01";"731,11";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 18_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420 18_18 del 07/05/2018 FATTURA;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 996;2;0;"731,12";"731,11";COPROLA - CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO;7123208133;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 18_18 07/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO COPROLA P.I. 02513990420;14-05-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;14-05-2018; 997;1;0;"26.616,70";"26.616,70";IPS SRL;ZB1228E51D;SALDO Fatt.n. 26/03 del 09/05/2018 FATTURA;14-05-2018;1108;4;159;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-05-2018; 998;1;0;"52,33";"52,33";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 200479 del 24/01/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;15-05-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;15-05-2018; 1001;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018;18-05-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-05-2018; 1043;1;0;"375,00";"375,00";MENEGHELLO DAVIDE; ;CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - AL GEOM. DAVIDE MENEGHELLO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SOAVE (VR) DAL 05/03/2018 FINO AL 31/03/2018;21-05-2018;253;0;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21-05-2018; 1100;1;0;"6.956,20";"6.956,20";ZAMPINI MARCO;Z0F1E3DF90;DM 16/02/2016 INT 1.A FATT PA 3_18 10/05/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 BENEFICIARIO ZAMPINI MARCO P.I. 02496930237;21-05-2018;1092;1;860;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;21-05-2018; 1101;1;0;"2.905,47";"2.905,47";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2L NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 81 -R. 786);23-05-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1102;1;0;"171,58";"171,58";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2A NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 85 -R. 790);23-05-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1103;1;0;"378,70";"378,70";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP1Y NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 87 -R. 792);23-05-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1104;1;0;"1.287,07";"1.287,07";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP23 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 88 -R. 793);23-05-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1105;1;0;"648,78";"648,78";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP25 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 84 -R. 789);23-05-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1106;1;0;"755,58";"755,58";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2B NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 80 -R. 785);23-05-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1107;1;0;"417,83";"417,83";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2P NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 82 -R. 787);23-05-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1108;1;0;"115,74";"115,74";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2T NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 86 -R. 791);23-05-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1109;1;0;"9.655,69";"9.655,69";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 751804200EXP2F NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 83 -R. 788);23-05-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1111;1;0;"639,20";"639,20";GP GLOBAL POWER SPA;7375058A62;SALDO Fatt.n. V0/49429 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1112;1;0;"37,75";"37,75";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49430 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1113;1;0;"83,31";"83,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49431 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1114;1;0;"128,71";"128,71";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49432 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1115;1;0;"64,88";"64,88";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49433 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1116;1;0;"91,92";"91,92";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49434 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-05-2018; 1117;1;0;"25,46";"25,46";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49435 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1118;1;0;"2.124,25";"2.124,25";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49428 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1119;1;0;"166,23";"166,23";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/49427 del 12/04/2018 Fattura Energia Elettrica;23-05-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-2018; 1120;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000038/PA del 31/03/2018 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;24-05-2018;663;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;24-05-2018; 1121;1;0;"146,40";"341,60";MAGGIOLI SPA;Z1522091B0;SALDO Fatt.n. 0002109131 del 28/02/2018 FATT. IVA SPLIT P.;24-05-2018;110;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-05-2018; 1121;2;0;"195,20";"341,60";MAGGIOLI SPA;Z1522091B0;SALDO Fatt.n. 0002110741 del 28/02/2018 FATT. IVA SPLIT P.;24-05-2018;110;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";24-05-2018; 1122;1;0;"8.397,04";"8.397,04";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA01611 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;24-05-2018; 1123;1;0;"8.267,31";"8.267,31";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA00905 del 31/03/2018 FATTURA;24-05-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;24-05-2018; 1124;1;0;"47,99";"149,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00125268 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-05-2018; 1124;2;0;"101,03";"149,02";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00125268 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-05-2018; 1125;1;0;"5.898,71";"5.898,71";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001606/02 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-05-2018; 1126;1;0;"7.584,43";"7.584,43";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001562/02 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-05-2018; 1127;1;0;"65,79";"65,79";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001649/02 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-05-2018; 1128;1;0;"6.088,61";"6.088,61";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001491/02 del 30/04/2018 FATTURA;24-05-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-05-2018; 1129;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 36/PA del 26/04/2018 fattura;24-05-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-05-2018; 1130;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 42/PA del 02/05/2018 fattura;24-05-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-05-2018; 1131;1;0;"1.614,46";"1.614,46";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000089-2018-PA del 30/04/2018 fattura;28-05-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28-05-2018; 1132;1;0;"1.411,66";"1.411,66";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 13/FE del 30/04/2018 FATTURA IMMEDIATA;28-05-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;28-05-2018; 1133;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0005830 del 30/04/2018 fattura;28-05-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";28-05-2018; 1134;1;0;"1.756,80";"1.756,80";FONDERIA VELO SRL;ZEA22D7F50;SALDO Fatt.n. 1800136 del 30/04/2018 VENDITA;28-05-2018;950;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-2018; 1135;1;0;"640,50";"640,50";SAVOIA ANDREA;ZB417C60B5;SALDO Fatt.n. 000001-2018-1 del 16/04/2018 FATTURA;28-05-2018;271;0;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;28-05-2018; 1136;1;0;"110,99";"110,99";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018 12/P del 30/04/2018 FATTURA;28-05-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-2018; 1137;1;0;"394,89";"394,89";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z0622DD6E4;SALDO Fatt.n. 121 del 12/04/2018 FATTURA IMMEDIATA;28-05-2018;292;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";28-05-2018; 1138;1;0;"269,42";"269,42";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 002265 del 30/04/2018 FATTURA;28-05-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-2018; 1139;1;0;"2.232,60";"2.232,60";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;SALDO Fatt.n. FATTPA 44_18 del 12/03/2018 SERVIZIO COMPLETO REDAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI;28-05-2018;378;0;490;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;28-05-2018; 1141;1;0;"9.087,78";"9.087,78";PROJECT SCARL;ZB21D66AFD;SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 09/05/2018 FATTURA - DIREZIONE LAVORI CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO;28-05-2018;1106;1;858;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;28-05-2018; 1142;1;0;"963,80";"963,80";SOLUZIONE SRL;ZB521DA0AC;SALDO Fatt.n. 0002101272 del 30/04/2018 FATT. IVA SPLIT P.;28-05-2018;150;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;28-05-2018; 1144;1;0;"1.514,76";"1.514,76";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMK5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 97 -R. 938);31-05-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1145;1;0;"158,68";"158,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMKW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 96 -R. 937);31-05-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1146;1;0;"368,19";"368,19";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMJW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 94 -R. 935);31-05-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1147;1;0;"680,72";"680,72";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMKB NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 95 -R. 936);31-05-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1148;1;0;"585,44";"585,44";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMK2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 99 -R. 940);31-05-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1149;1;0;"639,01";"639,01";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMKO NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 93 -R. 934);31-05-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1150;1;0;"315,02";"315,02";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JML8 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 98 -R. 939);31-05-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1151;1;0;"134,97";"134,97";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMKZ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 100 -R. 941);31-05-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1152;1;0;"7.811,68";"7.811,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 7518052107JMKK NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 92 -R. 933);31-05-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1153;1;0;"333,25";"333,25";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61826 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1154;1;0;"34,91";"34,91";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61827 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1155;1;0;"81,00";"81,00";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61828 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1156;1;0;"68,07";"68,07";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61829 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1157;1;0;"58,54";"58,54";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61830 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1158;1;0;"69,30";"69,30";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61831 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-05-2018; 1159;1;0;"29,69";"29,69";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61832 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1160;1;0;"1.718,57";"1.718,57";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61825 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1161;1;0;"140,58";"140,58";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/61824 del 11/05/2018 Fattura Energia Elettrica;31-05-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-05-2018; 1162;1;0;"278,46";"278,46";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2018;05-06-2018;1070;0;298;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05-06-2018; 1164;1;0;"370,37";"370,37";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X01722490 del 16/04/2018 3BIM 2018;05-06-2018;113;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;05-06-2018; 1165;1;0;"2.000,00";"2.000,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CALDIERO, APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.135/2016. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";05-06-2018;1475;0;714;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;05-06-2018; 1166;1;0;"7.688,13";"7.688,13";CONDOMINIO CASE POPOLARI; ;CASE POPOLARI DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017/2018 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018/19- DETERMINAZIONI.;05-06-2018;117;1;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;7;Spese di condominio;05-06-2018; 1167;1;0;"279.636,28";"279.636,28";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"UNIONE DI COMUNI VERONA EST TRA I COMUNI DI CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, MEZZANE DI SOTTO - EROGAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018";05-06-2018;5;0;299;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;05-06-2018; 1168;1;0;"130,00";"130,00";BELLINI SIMONA;ZE7232DE1A;"VISITA ALLA CITTA' DI BERGAMO, 29 APRILE 2018, APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.30/2018. IMPEGNO DI SPESA.";05-06-2018;686;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;05-06-2018; 1169;1;0;"3.372,65";"3.372,65";GIGAS RETE SRL;Z78217A954;SALDO Fatt.n. VA18/0003 del 05/03/2018 FATTURA;07-06-2018;1174;1;713;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-06-2018; 1173;1;0;"854,00";"854,00";ABACO SPA;ZD91FFCBB3;ACCONTO Fatt.n. 2018140000377 del 08/02/2018;11-06-2018;382;0;538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-06-2018; 1176;1;0;"2,01";"2,01";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000965 del 09/04/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1177;1;0;"4,71";"4,71";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000962 del 09/04/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1178;1;0;"100,35";"100,35";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120000961 del 09/04/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1179;1;0;"1.157,84";"1.157,84";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001587 del 09/05/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1180;1;0;"106,03";"106,03";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001393 del 07/05/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1181;1;0;"70,55";"70,55";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001394 del 07/05/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1182;1;0;"150,07";"150,07";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001944 del 07/06/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1183;1;0;"154,73";"154,73";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001945 del 07/06/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1184;1;0;"266,74";"266,74";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001804 del 06/06/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1185;1;0;"93,83";"93,83";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120001805 del 06/06/2018 FATTURA;12-06-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;12-06-2018; 1186;1;0;"18.750,00";"18.750,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";13-06-2018;480;0;191;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 1187;1;0;"9.500,00";"9.500,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";13-06-2018;480;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 1188;1;0;"10.500,00";"10.500,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";13-06-2018;480;0;193;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 1189;1;0;"808,95";"808,95";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/14248 del 26/04/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;212;0;846;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1190;1;0;"262,35";"262,35";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/18226 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1191;1;0;"1.102,29";"1.102,29";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/15549 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1192;1;0;"78,28";"78,28";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/18227 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1193;1;0;"178,78";"178,78";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/18228 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;212;0;846;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1194;1;0;"723,50";"723,50";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/18229 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1195;1;0;"1.164,73";"1.164,73";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/18230 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1196;1;0;"901,36";"901,36";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/15550 del 28/05/2018 FORNITURA GAS;13-06-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-06-2018; 1197;1;0;"1.474,16";"1.474,16";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000111-2018-PA del 31/05/2018 FATTURA;13-06-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-2018; 1198;1;0;"15.121,90";"15.121,90";VALLE SNC DI VALLE TIZIANO & C.;ZB9228DD77;SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/03/2018 RIF.NS.PREVENTIVO N.29 DEL 15/02/18 - NUMERO DI IMPEGNO SPESA N.160 - DETERMINAZIONE N.37 DEL 02/03/18-CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) ZB9228DD77;13-06-2018;1582;0;160;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;13-06-2018; 1199;1;0;"35.239,46";"35.239,46";PAROLINI GIANNANTONIO;Z5D231E425;"SALDO Fatt.n. 2018FE003 del 20/04/2018 Interventi di manutenzione ordinaria della viabilita in via Santi, via Don Pio Leonardi e via Rosa comune di Caldiero (Resp. proc. dott. Taioli)";13-06-2018;1184;2;222;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-06-2018; 1200;1;0;"274,67";"274,67";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001774/02 del 14/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1201;1;0;"242,83";"242,83";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002153/02 del 23/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1202;1;0;"593,67";"593,67";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002027/02 del 23/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1203;1;0;"10.516,92";"10.516,92";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001965/02 del 22/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1204;1;0;"933,24";"933,24";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002069/02 del 23/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1205;1;0;"31.464,35";"31.464,35";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002200/02 del 28/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1206;1;0;"7.278,21";"7.278,21";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002110/02 del 23/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1207;1;0;"511,43";"511,43";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001682/02 del 14/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1208;1;0;"240,42";"240,42";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001812/02 del 14/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1209;1;0;"237,11";"237,11";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001733/02 del 14/05/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1210;1;0;"3.569,48";"3.569,48";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002358/02 del 05/06/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1211;1;0;"31.828,58";"31.828,58";CEMENTSYSTEM SRL;Z5D2250F93;SALDO Fatt.n. 6 del 05/06/2018 Fattura elettronica split payment;13-06-2018;1108;4;121;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;13-06-2018; 1212;1;0;"1.443,66";"1.443,66";SORDATO SRL;Z102019168;SALDO Fatt.n. PA-0017 del 25/05/2018 FATTURA;13-06-2018;114;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-06-2018; 1213;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 61/PA del 04/06/2018 FATTURA;13-06-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-06-2018; 1214;1;0;"46,03";"462,60";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00140356 del 31/05/2018 FATTURA;13-06-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-06-2018; 1214;2;0;"416,57";"462,60";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00140356 del 31/05/2018 FATTURA;13-06-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-06-2018; 1215;1;0;"244,00";"244,00";VERONALAB SRL;Z4222A4980;SALDO Fatt.n. 05-E del 17/05/2018 analisi di n. due campioni di terreno Vs. Det. n. 40 del 07/03/18- CIG: Z4222A4980 - CUP: G17B16000160004-IMPEGNO DI SPESA N. 278/2018 SUB 5;13-06-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;13-06-2018; 1216;1;0;"1.999,99";"1.999,99";CACCIATORI MARIO E MIRKO S.N.C.;ZAA1D739AC;SALDO Fatt.n. 3/42 del 31/12/2017 FATTURA;13-06-2018;352;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-2018; 1217;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0006719 del 31/05/2018 FATTURA;13-06-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";13-06-2018; 1218;1;0;"1.494,16";"1.494,16";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 16/FE del 31/05/2018 FATTURA IMMEDIATA;13-06-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1219;1;0;"36,10";"36,10";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018 14/P del 31/05/2018 FATTURA;13-06-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-06-2018; 1220;1;0;"66,88";"66,88";CALDIERO GOMME DI GROBBERIO L.;Z0622DD6E4;SALDO Fatt.n. 90 del 28/05/2018 REVISIONI IMMEDIATE;13-06-2018;292;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-06-2018; 1222;1;0;"3.664,21";"3.664,21";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 69/2018 del 31/03/2018 FATTURA;13-06-2018;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-2018; 1223;1;0;"3.095,63";"3.095,63";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 90/2018 del 30/04/2018 FATTURA;13-06-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-06-2018; 1224;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 92/02 del 30/04/2018 FATTURA;13-06-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-06-2018; 1225;1;0;"5.563,20";"5.563,20";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z9422CD21F;SALDO Fatt.n. 84/02 del 30/04/2018 FATTURA;13-06-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;13-06-2018; 1226;1;0;"646,60";"646,60";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z2722DE2BA;SALDO Fatt.n. 83/02 del 30/04/2018 FATTURA;13-06-2018;117;0;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;13-06-2018; 1227;1;0;"2.605,75";"2.605,75";CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA; ;CONCESSIONI DEMANIALI VARIE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONI CANONI AL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA;13-06-2018;1000;0;302;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;13-06-2018; 1228;1;0;"14,64";"14,64";POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF; ;SALDO Fatt.n. 2018046453 del 11/04/2018 versamento diretto dell'IVA  verso l'Erario a carico del committente;13-06-2018;378;0;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;13-06-2018; 1229;1;0;"5.000,00";"5.000,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DI CALDIERO. ART.11 PORTATORI DI HANDICAP. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ANNO 2018 (A.S. 2017/18).;13-06-2018;488;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 1230;1;0;"148,50";"148,50";NICO & LORE DI MACCINI LORENZO;Z3D2337D33;SALDO Fatt.n. PA01 del 03/05/2018 Fornitura di una corona d'alloro per cerimonia "25 aprile"- Impegno n. 239 anno 2018;14-06-2018;110;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;14-06-2018; 1231;1;0;"509,73";"509,73";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/05/2018 VENDITA;14-06-2018;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-06-2018; 1232;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 816/FE del 21/05/2018 FATTURA;14-06-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;14-06-2018; 1233;1;0;"214,39";"214,39";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;ZF81FAD390;"SALDO Fatt.n. 7718005470 del 29/03/2018 COMUNE DI CALDIERO, ORDINE 3811295, CIG ZF81FAD390 COMPETENZA 21/12/2017 al 20/03/2018 NUM.RATA 2";14-06-2018;109;0;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;14-06-2018; 1234;1;0;"175,29";"175,29";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 203788 del 31/05/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;14-06-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;14-06-2018; 1235;1;0;"50,93";"50,93";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 7351 del 27/04/2018 fattura;14-06-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-06-2018; 1236;1;0;"53,24";"53,24";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 9485 del 31/05/2018 FATTURA;14-06-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-06-2018; 1237;1;0;"78,08";"78,08";MYO SRL;Z1323A7A05;SALDO Fatt.n. 2040/180016553 del 08/06/2018 FATTURA;14-06-2018;330;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-06-2018; 1238;1;0;"-0,04";"250,05";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 9486 del 31/05/2018 FATTURA;14-06-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-06-2018; 1238;2;0;"250,09";"250,05";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 9486 del 31/05/2018 FATTURA;14-06-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-06-2018; 1239;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018;19-06-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;19-06-2018; 1290;1;0;"437,50";"437,50";DIPENDENTI COMUNALI; ;ANTICIPAZIONE TIROCINIO PROVINCIALE SIGNOR GANASSINI GIANLUCA MESE DI GIUGNO 2018;19-06-2018;115;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-2018; 1366;1;0;"746,64";"746,64";TOFFALETTI NICOLETTA;ZA32309AF2;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/06/2018 FATTURA;19-06-2018;270;0;262;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-2018; 1367;1;0;"1.857,45";"1.857,45";NUCCA MARIANO;ZBD218BDCA;SALDO Fatt.n. 2/E del 18/04/2018 IDENTIFICATIVI CAT;19-06-2018;270;0;791;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19-06-2018; 1368;1;0;"317,20";"317,20";STUDIO PERBELLINI ASSOCIATI;Z6E2387B36;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/06/2018 FATTURA;19-06-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;19-06-2018; 1369;1;0;"3.000,00";"3.000,00";POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF;ZBC2410A03;SERVIZIO DI POSTA IN PARTENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO SU C/C POSTALE.;19-06-2018;105;0;373;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;19-06-2018; 1371;1;0;"11.000,00";"11.000,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CALDIERO PER IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.73/2018.";22-06-2018;895;0;308;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22-06-2018; 1373;1;0;"2.252,00";"2.252,00";CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO; ;SALDO Fatt.n. 1562018 del 16/04/2018 fattura;22-06-2018;961;0;320;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;22-06-2018; 1374;1;0;"1.400,00";"1.400,00";CISOM - CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA;ZBF235B3A7;"INIZIATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA "" APPROCCIO CANE"", APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.53 DEL 24/4/2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.I.S.O.M. - CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA.";22-06-2018;686;0;292;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;22-06-2018; 1376;1;0;"17.523,00";"17.523,00";OFFICINE GHIN SRL;Z1F2302AE4;ACCONTO Fatt.n. 69 del 29/05/2018 RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11.04.2018 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: FQTBUW - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. IN ARCH. I. FABIO TAIOLI;10-07-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;10-07-2018; 1377;1;0;"2,00";"2.218,61";EVO RECAPITI SRL;Z6F1FBEC4F;SALDO Fatt.n. 0000034/ELE del 15/06/2018 fattura;10-07-2018;843;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;10-07-2018; 1377;2;0;"2.216,61";"2.218,61";EVO RECAPITI SRL;Z6F1FBEC4F;ACCONTO Fatt.n. 0000034/ELE del 15/06/2018 fattura;10-07-2018;843;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;10-07-2018; 1378;1;0;"100,12";"100,12";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/21981 del 27/06/2018 FORNITURA GAS;10-07-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1379;1;0;"171,70";"171,70";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/19307 del 27/06/2018 FORNITURA GAS;10-07-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1380;1;0;"41,13";"41,13";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/21982 del 27/06/2018 FORNITURA GAS;10-07-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1381;1;0;"225,94";"225,94";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/21984 del 27/06/2018 FORNITURA GAS;10-07-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1382;1;0;"22,61";"22,61";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/19308 del 27/06/2018 FORNITURA GAS;10-07-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1383;1;0;"2.247,19";"2.247,19";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;ACCONTO Fatt.n. 120/2018 del 31/05/2018 FATTURA;10-07-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2018; 1384;1;0;"1.631,86";"1.631,86";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 120/2018 del 31/05/2018 FATTURA;10-07-2018;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10-07-2018; 1385;1;0;"217,94";"217,94";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 002947 del 31/05/2018 FATTURA;10-07-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10-07-2018; 1387;1;0;"7.542,88";"7.542,88";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z041BA3ED3;SALDO Fatt.n. 24/PA del 06/04/2018 DETERMINAZIONE N. 113 18.10.2016.;10-07-2018;970;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;10-07-2018; 1388;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000052/PA del 30/04/2018 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;10-07-2018;663;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;10-07-2018; 1389;1;0;"2.586,40";"2.586,40";ASSOCIAZIONE VENETA DEI PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAM;ZB622D2F9B;SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/05/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;10-07-2018;686;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;10-07-2018; 1391;1;0;"28.097,91";"28.097,91";MARCHELUZZO SRL;74135574C5;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 26/06/2018 FATTURA;10-07-2018;1174;1;713;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;10-07-2018; 1392;1;0;"159,75";"159,75";COMUNE DI VERONA; ;"ISTRUZIONE. L.R. 31/1985 - ART.15. RIMBORSO DELLA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18, DESTINATI A MINORI RESIDENTI IN CALDIERO MA FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI NEL COMUNE DI VERONA.";10-07-2018;555;0;388;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;10-07-2018; 1393;1;0;"2.121,63";"2.121,63";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;"PROGETTO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO ""FACCIO I COMPITI A SCUOLA"" A.S. 2017/18, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.108/2017. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";10-07-2018;661;0;705;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;10-07-2018; 1394;1;0;"76,84";"76,84";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74426 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1395;1;0;"35,55";"35,55";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74425 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1396;1;0;"49,20";"49,20";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74428 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1397;1;0;"65,70";"65,70";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74427 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1398;1;0;"101,67";"101,67";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74422 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1399;1;0;"230,29";"230,29";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74424 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1400;1;0;"1.561,08";"1.561,08";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74423 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1401;1;0;"68,32";"68,32";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74429 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;10-07-2018; 1402;1;0;"30,24";"30,24";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/74430 del 13/06/2018 Fattura Energia Elettrica;10-07-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1403;1;0;"13,19";"13,19";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00342548 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1404;1;0;"9,50";"9,50";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00340981 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1405;1;0;"22,98";"22,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00340157 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1406;1;0;"12,78";"12,78";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00336701 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1407;1;0;"13,25";"13,25";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00341346 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1408;1;0;"30,64";"30,64";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00343605 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1409;1;0;"13,96";"13,96";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00338859 del 06/04/2018 3BIM 2018;10-07-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1410;1;0;"1.046,76";"1.046,76";GP GLOBAL POWER SPA; ;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 122 -R. 1113);10-07-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1411;1;0;"43,20";"43,20";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765242414 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 115 -R. 1106);10-07-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1412;1;0;"58,07";"58,07";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765002313 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 113 -R. 1104);10-07-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1413;1;0;"63,44";"63,44";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615155519 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 111 -R. 1102);10-07-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1414;1;0;"139,25";"139,25";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615014815 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 110 -R. 1101);10-07-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1415;1;0;"161,60";"161,60";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 126 -R. 1117);10-07-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1416;1;0;"60,22";"60,22";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450615250211 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 112 -R. 1103);10-07-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1417;1;0;"349,29";"349,29";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 127 -R. 1118);10-07-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1418;1;0;"657,01";"657,01";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 124 -R. 1115);10-07-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1419;1;0;"59,97";"59,97";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765278715 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 116 -R. 1107);10-07-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1420;1;0;"491,99";"491,99";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 125 -R. 1116);10-07-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1421;1;0;"104,47";"104,47";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010000450765004814 NOME TELECOMITALIA SPA2F 5 (P. 114 -R. 1105);10-07-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;10-07-2018; 1422;1;0;"462,14";"462,14";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 123 -R. 1114);10-07-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1423;1;0;"310,55";"310,55";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 120 -R. 1111);10-07-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1424;1;0;"137,44";"137,44";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 119 -R. 1110);10-07-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1425;1;0;"7.095,84";"7.095,84";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO AA5TZ1C77 NOME Global Power Spa2F 5 (P. 121 -R. 1112);10-07-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10-07-2018; 1426;1;0;"1.890,00";"1.890,00";GECHELE BARBARA;ZB32105CC5;ACCONTO Fatt.n. 1PA del 07/05/2018 FATTURA;10-07-2018;270;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2018; 1427;1;0;"5.598,00";"5.598,00";GECHELE BARBARA;ZB32105CC5;SALDO Fatt.n. 1PA del 07/05/2018 FATTURA;10-07-2018;270;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;10-07-2018; 1428;1;0;"573,32";"573,32";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE FOGNARIA;10-07-2018;823;0;401;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1429;1;0;"649,10";"649,10";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZIAZIONE EX ACQUEDOTTO;10-07-2018;823;0;401;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1430;1;0;"1.624,30";"1.624,30";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZIAZIONE EX POZZO;10-07-2018;823;0;401;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1431;1;0;"11.890,08";"11.890,08";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;10-07-2018;823;0;401;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1432;1;0;"3.534,81";"3.534,81";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;10-07-2018;823;0;401;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1433;1;0;"3.990,87";"3.990,87";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CORSO DE GASPERI II STRALCIO;10-07-2018;835;0;402;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1434;1;0;"6.138,27";"6.138,27";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PRISCINA COPERTA;10-07-2018;900;0;403;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1442;1;0;"829,04";"829,04";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CIMITERO DI CALDIERINO;10-07-2018;785;0;405;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1443;1;0;"808,90";"808,90";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CIMITERO DI CALDIERO;10-07-2018;785;0;405;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1444;1;0;"3.398,69";"3.398,69";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CORSO DE GASPERI I STRALCIO;10-07-2018;835;0;406;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1445;1;0;"2.453,39";"2.453,39";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 PISCINA OLIMPIONICA;10-07-2018;900;0;407;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-07-2018; 1450;1;0;"2.921,46";"2.921,46";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO N. 174 CARTE IDENTITA' MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018;11-07-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;11-07-2018; 1451;1;0;"15.582,00";"15.582,00";ARDEA SRL;Z9F2429A12;SALDO Fatt.n. FatPAM 01PA del 05/07/2018 fattura;11-07-2018;464;0;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;11-07-2018; 1457;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2018;17-07-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;17-07-2018; 1495;1;0;"455,00";"455,00";DIPENDENTI COMUNALI; ;ANTICIPAZIONE TIROCINIO PROVINCIALE SIGNOR GANASSINI GIANLUCA MESE DI LUGLIO 2018;17-07-2018;115;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;17-07-2018; 1530;1;0;"214,39";"214,39";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;ZF81FAD390;"SALDO Fatt.n. 7718012007 del 28/06/2018 COMUNE DI CALDIERO, ORDINE 3811295, CIG ZF81FAD390 COMPETENZA 21/03/2018 al 20/06/2018 NUM.RATA 3";18-07-2018;109;0;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;18-07-2018; 1531;1;0;"348,97";"348,97";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X02621763 del 14/06/2018 4BIM 2018;18-07-2018;113;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18-07-2018; 1532;1;0;"610,00";"610,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z0B226D8EC;SALDO Fatt.n. 90 del 30/06/2018 fattura;18-07-2018;115;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;18-07-2018; 1533;1;0;"430,00";"430,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS;ZAE207B19A;SALDO Fatt.n. 000060/PA del 31/05/2018 Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72;18-07-2018;663;0;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-07-2018; 1534;1;0;"-0,01";"22,06";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 11719 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1534;2;0;"6,76";"22,06";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 11718 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1534;3;0;"15,31";"22,06";LEGGERE SRL;Z7D1DFD17B;SALDO Fatt.n. 11719 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1535;1;0;"-0,04";"392,67";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 11721 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1535;2;0;"15,01";"392,67";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 11720 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1535;3;0;"377,70";"392,67";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 11721 del 29/06/2018 fattura;18-07-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;18-07-2018; 1536;1;0;"2.045,55";"2.045,55";KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA;Z2A1D65314;SALDO Fatt.n. 1010479401 del 24/04/2018 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.11 DEL 2016 IMPEGNO N.102/2016;18-07-2018;109;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;18-07-2018; 1537;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 951/FE del 21/06/2018 fattura;18-07-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;18-07-2018; 1538;1;0;"2.232,60";"2.232,60";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 28/05/2018 FATTURA;18-07-2018;378;0;852;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-07-2018; 1539;1;0;"1.274,90";"1.274,90";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;SALDO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 28/05/2018 FATTURA;18-07-2018;378;0;490;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-07-2018; 1540;1;0;"5.209,40";"5.209,40";INNOVA PA SRL;ZB71FC3F72;SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 10/05/2018 FATTURA;18-07-2018;378;0;852;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-07-2018; 1541;1;0;"1.000,00";"1.000,00";NUCLEO DI VOL. E PC ANC CALDIERO; ;"VIGILANZA E MONITORAGGO SU AREE COMUNALI, PARCHI, GIARDINI E LUOGHI PUBBLICI A CURA DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO (ANC). IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.78/2018.";19-07-2018;895;0;415;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;19-07-2018; 1542;1;0;"7.386,36";"7.386,36";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;D.G.R. VENETO N.155 del 16/02/2018 "Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 (DGR N.47 del 19 gen;20-07-2018;480;0;430;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1543;1;0;"4.756,91";"4.756,91";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;NIDO INTEGRATO IL PALLONCINO - D.G.R. VENETO N.155 del 16/02/2018 "Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione;20-07-2018;480;0;431;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1544;1;0;"6.057,57";"6.057,57";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;SCUOLA INFANZIA DON PROVOLI - D.G.R. VENETO N.155 del 16/02/2018 "Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione;20-07-2018;480;0;431;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1545;1;0;"4.471,86";"4.471,86";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE - D.G.R. VENETO N.155 del 16/02/2018 "Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione;20-07-2018;480;0;432;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1546;1;0;"4.416,00";"4.416,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA - D.G.R. VENETO N.155 del 16/02/2018 "Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione;20-07-2018;480;0;432;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1547;1;0;"732,00";"732,00";CARLETTI SERENA;Z9123EF1DF;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/07/2018 fattura;20-07-2018;686;0;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-07-2018; 1548;1;0;"1.000,00";"1.000,00";UPIF - UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE; ;APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA E CURATA DA U.P.I.F. (Universita Popolare Istruzione Formazione) DI VERONA - anno accademico 2017/18.;20-07-2018;690;0;605;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-07-2018; 1549;1;0;"10.272,23";"10.272,23";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA02031 del 31/05/2018 FATTURA;20-07-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;20-07-2018; 1550;1;0;"59,50";"59,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;50;0;435;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";1;Rimborso per viaggio e trasloco;20-07-2018; 1551;1;0;"150,00";"150,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;90;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;20-07-2018; 1552;1;0;"209,55";"209,55";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;105;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;20-07-2018; 1553;1;0;"162,42";"162,42";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;110;0;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-07-2018; 1554;1;0;"80,40";"80,40";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;110;0;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;20-07-2018; 1555;1;0;"70,00";"70,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;110;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;20-07-2018; 1556;1;0;"4,00";"4,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;110;0;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-07-2018; 1558;1;0;"102,00";"102,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;145;0;443;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;20-07-2018; 1559;1;0;"24,57";"24,57";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;290;0;444;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";20-07-2018; 1560;1;0;"66,88";"66,88";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;290;0;445;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-07-2018; 1562;1;0;"333,00";"333,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;330;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";20-07-2018; 1563;1;0;"20,50";"20,50";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;350;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;20-07-2018; 1565;1;0;"121,00";"121,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;681;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;20-07-2018; 1566;1;0;"65,00";"65,00";CATTAZZO MICHELE - ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso bollette;20-07-2018;686;0;451;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;20-07-2018; 1569;1;0;"423,57";"1.077,34";RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA; ;SALDO Fatt.n. 8201059969 del 25/06/2018 Attrav. Strada;23-07-2018;1000;0;433;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;23-07-2018; 1569;2;0;"653,77";"1.077,34";RFI S.P.A. - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA; ;SALDO Fatt.n. 8201060809 del 25/06/2018 Attrav. Strada;23-07-2018;1000;0;433;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;23-07-2018; 1571;1;0;"60.001,62";"60.001,62";MOZZO SCAVI SRL;7187517EA6;SALDO Fatt.n. 2/PA/2018 del 18/07/2018 FATTURA;24-07-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24-07-2018; 1572;1;0;"5.599,00";"5.599,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z702475FD0;ASSICURAZIONI - RINNOVO POLIZZE INCENDIO EDIFICI COMUNALI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO - DETERMINAZIONI.;31-07-2018;120;0;458;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;31-07-2018; 1573;1;0;"660,00";"660,00";PROPOSTA TEATRO COLLETTIVO;Z2223EF54A;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 17/07/2018 fattura;31-07-2018;686;0;391;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;31-07-2018; 1574;1;0;"2.865,84";"2.865,84";EURORISTORAZIONE SRL;6993767F17;SALDO Fatt.n. 18CPA02340 del 30/06/2018 fattura;31-07-2018;662;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;31-07-2018; 1575;1;0;"660,00";"660,00";VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI;Z9523EF2F3;SALDO Fatt.n. 15PA/2018 del 28/06/2018 Rappresentazione teatrale del 27.06.2018 a Caldiero;31-07-2018;686;0;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;31-07-2018; 1576;1;0;"330,00";"330,00";CATTAZZO PULLMAN SRL;Z6523558B9;SALDO Fatt.n. 30 del 09/07/2018 fattura;31-07-2018;663;0;382;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;31-07-2018; 1577;1;0;"1.500,00";"1.500,00";ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS;ZCF23555EB;ACCONTO Fatt.n. FatPAM 4 del 29/06/2018 LA GRANDE SFIDA 2018;31-07-2018;893;0;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;31-07-2018; 1578;1;0;"899,74";"899,74";ASD LA GRANDE SFIDA ONLUS;ZCF23555EB;SALDO Fatt.n. FatPAM 4 del 29/06/2018 LA GRANDE SFIDA 2018;31-07-2018;933;0;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;31-07-2018; 1581;1;0;"2.854,30";"2.854,30";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO NR. 170 CARTE IDENTITA' PERIODO LUGLIO 2018;01-08-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;01-08-2018; 1582;1;0;"3.281,80";"3.281,80";ARES SRL;Z59233D42A;SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/06/2018 FATTURA;03-08-2018;350;0;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;03-08-2018; 1583;1;0;"188,73";"377,46";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. A20020181000019281 del 20/06/2018 fattura;03-08-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2018; 1583;2;0;"188,73";"377,46";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. A20020181000021720 del 30/06/2018 fattura;03-08-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2018; 1584;1;0;"55,13";"55,13";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;ACCONTO Fatt.n. A20020181000019279 del 20/06/2018 fattura;03-08-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2018; 1585;1;0;"133,60";"322,33";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. A20020181000019279 del 20/06/2018 fattura;03-08-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2018; 1585;2;0;"188,73";"322,33";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. A20020181000019280 del 20/06/2018 fattura;03-08-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;03-08-2018; 1586;1;0;"1.480,16";"1.480,16";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXJY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 140 -R. 1271);31-07-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1587;1;0;"161,04";"161,04";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXK2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 139 -R. 1270);31-07-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1588;1;0;"353,44";"353,44";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXEI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 147 -R. 1278);31-07-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1589;1;0;"459,89";"459,89";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXED NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 145 -R. 1276);31-07-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1590;1;0;"498,40";"498,40";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXJZ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 142 -R. 1273);31-07-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1591;1;0;"509,59";"509,59";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXEN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 144 -R. 1275);31-07-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1592;1;0;"382,47";"382,47";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXGW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 141 -R. 1272);31-07-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1593;1;0;"135,35";"135,35";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXJS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 143 -R. 1274);31-07-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1594;1;0;"6.437,15";"6.437,15";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807230TAXI2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 146 -R. 1277);31-07-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1595;1;0;"35,43";"35,43";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86676 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1596;1;0;"325,64";"325,64";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86675 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1597;1;0;"84,14";"84,14";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86674 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;31-07-2018; 1598;1;0;"49,84";"49,84";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86679 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1599;1;0;"29,78";"29,78";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86680 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1600;1;0;"112,11";"112,11";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86672 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1601;1;0;"45,99";"45,99";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86678 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1602;1;0;"1.416,17";"1.416,17";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86673 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1603;1;0;"77,76";"77,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/86677 del 11/07/2018 Fattura Energia Elettrica;31-07-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-07-2018; 1605;1;0;"3.677,98";"3.677,98";ELETTRA SERVICE SNC;Z232295DAD;SALDO Fatt.n. 47/2018 del 21/06/2018 FATTURA;07-08-2018;1582;0;161;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07-08-2018; 1606;1;0;"1.947,00";"1.947,00";OFFICINE GHIN SRL;Z1F2302AE4;SALDO Fatt.n. 69 del 29/05/2018 RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 64 DEL 11.04.2018 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: FQTBUW - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. IN ARCH. I. FABIO TAIOLI;07-08-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;07-08-2018; 1607;1;0;"1.207,80";"1.207,80";MASSALONGO IMPIANTI;ZBA22F7BFC;SALDO Fatt.n. 1/2018/PA del 10/07/2018 FATTURA;07-08-2018;1582;0;209;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;07-08-2018; 1608;1;0;"1.000,00";"1.000,00";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;ACCONTO Fatt.n. 145/2018 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1609;1;0;"2.458,46";"2.458,46";COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA LAVORO SRL;ZBB1F09313;SALDO Fatt.n. 145/2018 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;952;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1610;1;0;"1.107,15";"1.107,15";TOSI GIUSEPPE & C. SNC - IMPRESA;ZF82031E47;SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 16/05/2018 FATTURA;07-08-2018;952;0;600;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1611;1;0;"478,24";"1.076,04";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 112/02 del 31/05/2018;07-08-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1611;2;0;"597,80";"1.076,04";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 135/02 del 30/06/2018 fattura;07-08-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1612;1;0;"-1.100,06";"7.154,94";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002303/02 del 31/05/2018 nota di credito;07-08-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;07-08-2018; 1612;2;0;"-956,85";"7.154,94";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002257/02 del 31/05/2018 FATTURA;07-08-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;07-08-2018; 1612;3;0;"730,41";"7.154,94";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 001885/02 del 15/05/2018 FATTURA;07-08-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;07-08-2018; 1612;4;0;"8.481,44";"7.154,94";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002587/02 del 28/06/2018 FATTURA;07-08-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;07-08-2018; 1613;1;0;"6.767,95";"6.767,95";SPADA GIANMICHELE;Z1D23D01DD;SALDO Fatt.n. 16/E del 15/06/2018 LAVORO DI MANUTENZIONE DI VIA CA' RIZZI. LAVORO ESEGUITO CON NOSTRI MEZZI MECCANICI.;07-08-2018;952;0;296;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1614;1;0;"1.583,96";"1.583,96";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000133-2018-PA del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1615;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0007462 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";07-08-2018; 1616;1;0;"-0,01";"103,02";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 003675 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-08-2018; 1616;2;0;"103,03";"103,02";EDILTOSI S.R.L.;Z52224BB3B;SALDO Fatt.n. 003675 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;350;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-08-2018; 1617;1;0;"22.722,99";"22.722,99";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;7021711339;SALDO Fatt.n. 134/02 del 30/06/2018 fattura;07-08-2018;870;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1618;1;0;"223,63";"223,63";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300179 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-08-2018; 1619;1;0;"8.192,10";"8.192,10";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002719/02 del 11/07/2018 FATTURA;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1620;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002720/02 del 11/07/2018 FATTURA;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1621;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002721/02 del 11/07/2018 FATTURA;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1622;1;0;"6.607,05";"6.607,05";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002502/02 del 22/06/2018;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1623;1;0;"8.444,88";"8.444,88";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002443/02 del 21/06/2018 fattura;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1624;1;0;"1.853,36";"1.853,36";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002460/02 del 21/06/2018 fattura;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1625;1;0;"93,34";"93,34";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002546/02 del 26/06/2018 fattura;07-08-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1626;1;0;"391,38";"391,38";SICONTRAF SRL;ZF721ED995;SALDO Fatt.n. 145/PA del 29/06/2018 fattura;07-08-2018;952;0;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-2018; 1627;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 71/PA del 20/06/2018 FATTURA;07-08-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-2018; 1628;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 74/PA del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-2018; 1629;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 79/PA del 03/07/2018 FATTURA;07-08-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-2018; 1630;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 80/PA del 03/07/2018 FATTURA;07-08-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-08-2018; 1631;1;0;"152,50";"152,50";GUGLIELMI ADELINO ELETTRAUTO SNC;Z8E224DC12;SALDO Fatt.n. 996 del 15/06/2018 DETERMINA 20 DEL 14/02/18;07-08-2018;292;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";07-08-2018; 1632;1;0;"14.677,17";"14.677,17";ZAMPINI CARLO - NON VALIDO;Z041BA3ED3;SALDO Fatt.n. 26/PA del 06/04/2018 DETERMINAZIONE N. 113 18.10.2016.;07-08-2018;970;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;07-08-2018; 1633;1;0;"274,50";"274,50";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;ZE71936558;SALDO Fatt.n. 109 del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1634;1;0;"26,70";"26,70";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018 17/P del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;07-08-2018; 1635;1;0;"68,00";"417,65";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00144455 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-08-2018; 1635;2;0;"349,65";"417,65";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00144455 del 30/06/2018 FATTURA;07-08-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-08-2018; 1636;1;0;"1.466,66";"1.466,66";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 19/FE del 30/06/2018 FATTURA IMMEDIATA;07-08-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;07-08-2018; 1637;1;0;"264,76";"264,76";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 108 del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1638;1;0;"109,80";"109,80";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 110 del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1639;1;0;"109,80";"109,80";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 111 del 29/06/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1640;1;0;"120,78";"120,78";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 126 del 02/07/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1641;1;0;"120,78";"120,78";PIZZEGHELLA E STEVAN SRL STEVAN;Z711CA7713;SALDO Fatt.n. 127 del 02/07/2018 FATTURA;07-08-2018;352;0;763;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;07-08-2018; 1642;1;0;"439,20";"439,20";VERONALAB SRL;Z4222A4980;ACCONTO Fatt.n. 10-E del 29/06/2018 Campionamento ed analisi di di terreni Vs. Det. n. 95 del 14/06/18- CIG: Z4222A4980 MPEGNO DI SPESA N. 278/2018 sub 5 e 754/18 sub 2;07-08-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-08-2018; 1643;1;0;"366,00";"366,00";VERONALAB SRL;Z4222A4980;SALDO Fatt.n. 10-E del 29/06/2018 Campionamento ed analisi di di terreni Vs. Det. n. 95 del 14/06/18- CIG: Z4222A4980 MPEGNO DI SPESA N. 278/2018 sub 5 e 754/18 sub 2;07-08-2018;1174;3;754;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-08-2018; 1644;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018;08-08-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;08-08-2018; 1684;1;0;"455,00";"455,00";DIPENDENTI COMUNALI; ;ANTICIPAZIONE TIROCINIO PROVINCIALE SIGNOR GANASSINI GIANLUCA MESE DI;09-08-2018;115;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09-08-2018; 1718;1;0;"3.211,92";"3.211,92";REGIONE VENETO - CONC.BENI DEMANIALI; ;CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA "BAGNI DI GIUNONE". CODICE N. M34. CANONE AGGIORNATO PER L'ANNO 2018/2019;14-08-2018;1010;0;463;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;14-08-2018; 1719;1;0;"-0,05";"322,51";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 13404 del 31/07/2018 FATTURA;14-08-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-08-2018; 1719;2;0;"21,76";"322,51";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 13403 del 31/07/2018 FATTURA;14-08-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-08-2018; 1719;3;0;"300,80";"322,51";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 13404 del 31/07/2018 FATTURA;14-08-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;14-08-2018; 1720;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1081/FE del 31/07/2018 FATTURA;14-08-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;14-08-2018; 1721;1;0;"1.414,40";"1.414,40";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;Z8423A29AF;SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 19/07/2018 FATTURA;14-08-2018;147;0;304;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";14-08-2018; 1722;1;0;"402,60";"402,60";MYO SRL;Z1323A7A05;SALDO Fatt.n. 2040/180019412 del 13/07/2018 FATTURA;14-08-2018;330;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";14-08-2018; 1723;1;0;"2.597,00";"2.597,00";ARDEA SRL;Z9F2429A12;ACCONTO Fatt.n. FatPAM 02PA del 09/07/2018 RIMBORSO SPESE;14-08-2018;464;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;14-08-2018; 1725;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 122/02 del 31/05/2018 FATTURA;14-08-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;14-08-2018; 1726;1;0;"1.122,00";"1.122,00";VALLISARI ADRIANA;Z1923784C1;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 03/08/2018 COMPENSO PER INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO COMUNALE "LA GAZZETTA TERMALE" (anno XIX numero 1 - luglio 2018). CIG: Z1923784C1. Determinazione n. 45 dell'8/5/2018.;14-08-2018;147;0;303;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";14-08-2018; 1727;1;0;"322,31";"322,31";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 9 09/08/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1728;1;0;"329,34";"329,34";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 10 09/08/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1729;1;0;"9.426,97";"9.426,97";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;SALDO FT 11 DEL 09.08.2018 SAL 3 CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGATICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA MEDIA A. PISANO;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1730;1;0;"24.215,62";"24.215,62";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 12 09/08/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1731;1;0;"11.188,16";"11.188,16";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.F Fatt.n. 13 09/08/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1732;1;0;"44.270,88";"44.270,88";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;SALDO Fatt.n. 14 del 09/08/2018 LAVORI DI CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE CARLO EDERLE SAL 3 - RECUPERO ANTICIPAZIONE DEL 20%;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1733;1;0;"8.446,59";"8.446,59";ECOFINESTRE DI FIORINI FRANCESCO;Z7C228D9C5;DM 16/02/2016 int.1.B Ft.n. 01/FE del 27/07/2018 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB FIORINI FRANCESCO P.I. 04087090231. Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;14-08-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;14-08-2018; 1734;1;0;"5.742,00";"5.742,00";GECHELE BARBARA;ZB32105CC5;SALDO Fatt.n. 2PA del 20/07/2018 FATTURA;14-08-2018;270;0;711;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;14-08-2018; 1736;1;0;"439,61";"439,61";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;ACCONTO Fatt.n. V6/25969 del 30/07/2018 FORNITURA GAS;14-08-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-08-2018; 1738;1;0;"134,72";"134,72";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/25968 del 30/07/2018 FORNITURA GAS;14-08-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-08-2018; 1739;1;0;"35,76";"35,76";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/25966 del 30/07/2018 FORNITURA GAS;14-08-2018;112;0;845;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-08-2018; 1740;1;0;"88,28";"88,28";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/25965 del 30/07/2018 FORNITURA GAS;14-08-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-08-2018; 1741;1;0;"74,03";"74,03";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;SALDO Fatt.n. V6/23300 del 30/07/2018 FORNITURA GAS;14-08-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;14-08-2018; 1742;1;0;"39,02";"39,02";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00539629 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1743;1;0;"58,27";"58,27";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00540117 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1744;1;0;"63,63";"63,63";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00540694 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1745;1;0;"127,67";"127,67";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00534179 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1746;1;0;"59,99";"59,99";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00538997 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1747;1;0;"56,15";"56,15";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00536243 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1748;1;0;"110,39";"110,39";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;ACCONTO Fatt.n. 8E00534266 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1749;1;0;"8,58";"8,58";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00539629 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1750;1;0;"12,82";"12,82";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00540117 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1751;1;0;"14,00";"14,00";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00540694 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1752;1;0;"28,09";"28,09";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00534179 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1753;1;0;"13,20";"13,20";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00538997 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1754;1;0;"12,35";"12,35";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00536243 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1755;1;0;"24,29";"24,29";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00534266 del 06/06/2018 4BIM 2018;31-08-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-08-2018; 1759;1;0;"952,06";"952,06";SCRIBA SRL;Z4D2447707;SALDO Fatt.n. 180083/E del 31/07/2018;04-09-2018;1201;0;472;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;04-09-2018; 1760;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 98/PA del 26/07/2018 fattura;04-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-09-2018; 1761;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 101/PA del 01/08/2018 FATTURA;04-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-09-2018; 1762;1;0;"1.211,01";"1.211,01";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002971/02 del 31/07/2018;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1763;1;0;"277,81";"277,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002863/02 del 30/07/2018;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1764;1;0;"2.723,73";"2.723,73";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002823/02 del 30/07/2018;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1765;1;0;"8.405,71";"8.405,71";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 002954/02 del 31/07/2018;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1766;1;0;"7.264,26";"7.264,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003013/02 del 31/07/2018;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1767;1;0;"30,60";"30,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003056/02 del 31/07/2018 FATTURA;04-09-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;04-09-2018; 1768;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 108/PA del 10/08/2018;04-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-09-2018; 1769;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 113/PA del 14/08/2018;04-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-09-2018; 1772;1;0;"500,00";"500,00";UNITALSI SOTTOSEZIONE DI VERONA; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO VOLONTARI DI CALDIERO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.86 DEL 26/06/2018.";04-09-2018;895;0;494;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-09-2018; 1773;1;0;"244,00";"244,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z0B226D8EC;SALDO Fatt.n. 106 del 31/07/2018 FATTURA;04-09-2018;115;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;04-09-2018; 1774;1;0;"96,51";"96,51";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZE81F985D0;ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2018 VENDITA;04-09-2018;110;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-09-2018; 1775;1;0;"150,45";"150,45";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZB724844C5;SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2018 VENDITA;04-09-2018;110;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-09-2018; 1776;1;0;"218,01";"218,01";PUBLIADIGE SRL;ZAA24884EB;SALDO Fatt.n. 35442 del 31/07/2018;04-09-2018;145;0;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;04-09-2018; 1777;1;0;"218,01";"218,01";PUBLIADIGE SRL;Z6B248849B;SALDO Fatt.n. 35441 del 31/07/2018;04-09-2018;145;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;04-09-2018; 1778;1;0;"400,00";"400,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONACUSTICA; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONACUSTICA DI COLOGNOLA AI COLLI (VR), APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.95 DEL 10/07/2018.";04-09-2018;690;0;492;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04-09-2018; 1779;1;0;"9,78";"9,78";COMUNE DI PALERMO; ;PROT. N. 1006516/1 DEL 23/07/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA;05-09-2018;105;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;05-09-2018; 1780;1;0;"5,29";"5,29";COMUNE DI GREZZANA; ;PROT. N. 16558 DEL 10/08/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA;05-09-2018;105;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;05-09-2018; 1781;1;0;"31,23";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;SALDO Fatt.n. 193/11 del 16/08/2018 FATTURA 193/11 del 16/08/18_ELAB. CEDOLINI 2 TRIM. 18;05-09-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;05-09-2018; 1781;2;0;"780,80";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;ACCONTO Fatt.n. 193/11 del 16/08/2018 FATTURA 193/11 del 16/08/18_ELAB. CEDOLINI 2 TRIM. 18;05-09-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;05-09-2018; 1782;1;0;"6.137,82";"6.137,82";PROJECT SCARL;ZB21D66AFD;SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 07/08/2018;05-09-2018;1106;1;858;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-09-2018; 1783;1;0;"4.440,80";"4.440,80";PROJECT SCARL;ZB21D66AFD;SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 07/08/2018;05-09-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;05-09-2018; 1784;1;0;"3.806,40";"3.806,40";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z4A1E3E0C2;SALDO Fatt.n. 2-2018-PA del 02/07/2018 ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E D.L. PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA ALIGHIERI CUP G14E15002230004 CIG Z4A1E3E0C2;05-09-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05-09-2018; 1785;1;0;"10.652,40";"10.652,40";SORDATO SRL;Z64243F6E7;SALDO Fatt.n. PA-0024 del 24/08/2018 - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO;05-09-2018;1092;1;859;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;05-09-2018; 1786;1;0;"1.331,00";"1.331,00";MASSALONGO IMPIANTI;ZEA23860D3;SALDO Fatt.n. 2/2018/PA del 18/07/2018 FATTURA;05-09-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;05-09-2018; 1787;1;0;"-5.270,00";"5.797,00";MELEGATTI ANDREA;Z3D2303DC3;SALDO Fatt.n. PA-0002 del 27/08/2018;05-09-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;05-09-2018; 1787;2;0;"5.270,00";"5.797,00";MELEGATTI ANDREA;Z3D2303DC3;SALDO Fatt.n. PA-0001 del 29/06/2018;05-09-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;05-09-2018; 1787;3;0;"5.797,00";"5.797,00";MELEGATTI ANDREA;Z3D2303DC3;SALDO Fatt.n. PA-0003 del 27/08/2018 - tende frangisole;05-09-2018;1092;0;687;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;05-09-2018; 1788;1;0;"150,00";"150,00";VANTAGGIATO GIUSEPPE;ZAB23EF9DC;"INIZIATIVA PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE ""MISURA IL TUO RESPIRO"", APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA N.81/2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPIROMETRIA.";05-09-2018;934;0;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-09-2018; 1789;1;0;"223.709,03";"223.709,03";UNIONE DI COMUNI VERONA EST; ;"UNIONE DI COMUNI VERONA EST, TRA I COMUN I DI BELFIORE, CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI E MEZZANE DI SOTTO - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO CORRENTE DA COMUNI ANNO 2018";05-09-2018;5;0;509;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;05-09-2018; 1790;1;0;"1.677,67";"1.677,67";GP GLOBAL POWER SPA; ;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUYX NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 179 -R. 1450);05-09-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1793;1;0;"156,63";"156,63";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUYS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 178 -R. 1449);05-09-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1794;1;0;"327,71";"327,71";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUYU NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 185 -R. 1456);05-09-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1795;1;0;"333,40";"333,40";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ0 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 181 -R. 1452);05-09-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1796;1;0;"591,10";"591,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 177 -R. 1448);05-09-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1797;1;0;"605,69";"605,69";GP GLOBAL POWER SPA;Z9E21F2D72;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 177 -R. 1448);05-09-2018;581;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1798;1;0;"546,59";"546,59";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ6 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 183 -R. 1454);05-09-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1799;1;0;"134,03";"134,03";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUYW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 182 -R. 1453);05-09-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-09-2018; 1800;1;0;"139,76";"139,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ4 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 184 -R. 1455);05-09-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1801;1;0;"7.832,91";"7.832,91";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUZ5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 180 -R. 1451);05-09-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1802;1;0;"2.615,41";"2.615,41";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808220LTUYW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 182 -R. 1453);05-09-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1803;1;0;"133,25";"133,25";GP GLOBAL POWER SPA;Z9E21F2D72;ACCONTO Fatt.n. V0/100218 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;581;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1804;1;0;"59,11";"59,11";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100218 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1805;1;0;"34,46";"34,46";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100215 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1806;1;0;"369,09";"369,09";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100214 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1807;1;0;"1.723,24";"1.723,24";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100212 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1808;1;0;"33,34";"33,34";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100217 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1809;1;0;"575,39";"575,39";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/100213 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1810;1;0;"29,49";"29,49";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100213 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;05-09-2018; 1811;1;0;"120,25";"120,25";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100211 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1812;1;0;"30,75";"30,75";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100219 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1813;1;0;"74,30";"74,30";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/100216 del 13/08/2018 Fattura Energia Elettrica;05-09-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05-09-2018; 1814;1;0;"1.779,74";"1.779,74";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO NR. 106 CARTE IDENTITA' AGOSTO 2018;07-09-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;07-09-2018; 1815;1;0;"2.030,08";"2.030,08";NETMOBILITY SRL;ZE723806CB;SALDO Fatt.n. 32 2018 del 01/08/2018 CONNESSIONE TRA CALDIERO E CALDIERINO. CIG: ZE723806CB;14-09-2018;1193;0;264;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14-09-2018; 1816;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI VERONA; ;SPESE DI NOTIFICA N. 181018;18-09-2018;105;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;18-09-2018; 1817;1;0;"344,18";"344,18";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X03475728 del 14/08/2018 5BIM 2018;18-09-2018;113;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18-09-2018; 1818;1;0;"35,73";"35,73";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181134594 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;582;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1819;1;0;"42,76";"42,76";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181124936 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;353;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1820;1;0;"35,73";"35,73";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181134595 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;112;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1821;1;0;"2,43";"2,43";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181134593 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;884;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1822;1;0;"2,43";"2,43";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181134597 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;212;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1823;1;0;"71,47";"71,47";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181124937 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;542;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1824;1;0;"35,73";"35,73";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181134596 del 06/08/2018 FORNITURA GAS;18-09-2018;888;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18-09-2018; 1825;1;0;"2.791,36";"2.791,36";TOVO COSTANZO - ARCH.;Z3F1D300CA;SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 10/09/2018 FATTURA;18-09-2018;1106;1;856;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;18-09-2018; 1826;1;0;"2,00";"2.121,87";EVO RECAPITI SRL;Z6F1FBEC4F;SALDO Fatt.n. 0000056/ELE del 31/08/2018 FATTURA;18-09-2018;843;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-09-2018; 1826;2;0;"2.119,87";"2.121,87";EVO RECAPITI SRL;Z6F1FBEC4F;ACCONTO Fatt.n. 0000056/ELE del 31/08/2018 FATTURA;18-09-2018;843;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;18-09-2018; 1827;1;0;"57.970,00";"57.970,00";CONSORZIO ARTEA;7223582072;SALDO Fatt.n. 34-2018/PA del 30/08/2018 FATTURA;20-09-2018;1174;0;278;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20-09-2018; 1829;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018;20-09-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-09-2018; 1911;1;0;"3.938,32";"3.938,32";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1185/FE del 14/09/2018 FATTURA;24-09-2018;680;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;24-09-2018; 1912;1;0;"175,29";"175,29";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 206067 del 31/08/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;24-09-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;24-09-2018; 1913;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 179/02 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-09-2018; 1914;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 190/02 del 31/08/2018 fattura;24-09-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;24-09-2018; 1915;1;0;"183,00";"183,00";COF NORD EST SRL;Z6B248849B;SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 10/09/2018 FATTURA;24-09-2018;145;0;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;24-09-2018; 1916;1;0;"-0,01";"105,61";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 14944 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-09-2018; 1916;2;0;"13,51";"105,61";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 14943 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-09-2018; 1916;3;0;"92,11";"105,61";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 14944 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;24-09-2018; 1917;1;0;"152,50";"152,50";VENETA ENGINEERING SRL;ZA31D00095;SALDO Fatt.n. 09095 del 16/07/2018 FATTURA;24-09-2018;352;0;786;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-2018; 1918;1;0;"544,86";"544,86";ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS;Z041BA3ED3;ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 09/08/2018 Determina n. 113 del 18.10.2016;24-09-2018;970;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-09-2018; 1919;1;0;"4.827,53";"4.827,53";ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS;Z041BA3ED3;SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/08/2018 Determina n. 113 del 18.10.2016;24-09-2018;970;0;372;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;24-09-2018; 1920;1;0;"1.638,86";"1.638,86";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000155-2018-PA del 06/08/2018 FATTURA;24-09-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-2018; 1921;1;0;"821,46";"821,46";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000175-2018-PA del 30/08/2018 FATTURA;24-09-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-2018; 1922;1;0;"-48,20";"219,08";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018-E-0000020 del 31/07/2018 FATTURE ELETTRONICHE;24-09-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1922;2;0;"267,28";"219,08";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018-E-0000020 del 31/07/2018 FATTURE ELETTRONICHE;24-09-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1923;1;0;"136,43";"136,43";FERRAMENTA BELLOMI DI FOLLETTO G. E L. SAS;ZF7224BB95;SALDO Fatt.n. 2018-E-0000022 del 31/08/2018 FATTURE ELETTRONICHE;24-09-2018;350;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1924;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 163/02 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-09-2018; 1925;1;0;"62,79";"380,28";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00209277 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-09-2018; 1925;2;0;"317,49";"380,28";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00209277 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-09-2018; 1926;1;0;"58,01";"458,09";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00289388 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-09-2018; 1926;2;0;"400,08";"458,09";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00289388 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";24-09-2018; 1927;1;0;"3.660,00";"3.660,00";GEA di Scapini Cristiano Snc;Z5D23778B0;SALDO Fatt.n. 39/PA del 26/07/2018 CONTROLLO STABILITA' ALBERI - MEPA 485207 del 12.5.18 - CIG: Z5D23778B0;24-09-2018;870;0;266;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-2018; 1928;1;0;"1.384,16";"1.384,16";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 22/FE del 31/07/2018 FATTURA IMMEDIATA;24-09-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-09-2018; 1929;1;0;"1.384,16";"1.384,16";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 26/FE del 31/08/2018 FATTURA IMMEDIATA;24-09-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24-09-2018; 1930;1;0;"0,98";"8,66";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300206 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1930;2;0;"7,68";"8,66";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300206 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1931;1;0;"86,79";"177,35";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300207 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1931;2;0;"90,56";"177,35";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300207 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1932;1;0;"1,38";"42,64";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300235 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1932;2;0;"41,26";"42,64";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300235 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1933;1;0;"32,94";"32,94";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300237 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1934;1;0;"18,45";"146,91";SVAI SPA;ZCD224CEA8;ACCONTO Fatt.n. 300236 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1934;2;0;"128,46";"146,91";SVAI SPA;ZCD224CEA8;SALDO Fatt.n. 300236 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;350;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24-09-2018; 1935;1;0;"9.456,00";"9.456,00";DE GRANDI MORENO;Z9F24A48E4;SALDO Fatt.n. 4/P del 28/08/2018 FATTURA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CALDIERO - SCUOLA ELEMENTARE "C. EDERLE". LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI IN MATERIALE PLASTICO;24-09-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;24-09-2018; 1936;1;0;"13.981,08";"13.981,08";DE GRANDI MORENO;Z9F24A48E4;SALDO Fatt.n. 3/P del 24/08/2018 FATTURA PER OPERE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA "C. EDERLE". LAVORI DI TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE.;24-09-2018;549;0;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24-09-2018; 1937;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0009866 del 31/07/2018 FATTURA;24-09-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-09-2018; 1938;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0010612 del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";24-09-2018; 1939;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 126/PA del 29/08/2018 FATTURA;24-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-2018; 1940;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 131/pa del 31/08/2018 FATTURA;24-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-2018; 1941;1;0;"305,00";"305,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 136/PA del 06/09/2018 FATTURA;24-09-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24-09-2018; 1942;1;0;"617,09";"617,09";COMUNE DI SOAVE; ;SERVIZIO ELETTORALE: RIMBORSO SPESE ALLA IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOAVE RELATIVO AL II SEMESTRE ANNO 2017.;24-09-2018;130;0;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;7;Commissioni elettorali;24-09-2018; 1943;1;0;"0,37";"0,37";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;ACCONTO Fatt.n. V6/27059 del 29/08/2018 FORNITURA GAS;24-09-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1944;1;0;"1,41";"1,41";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;ACCONTO Fatt.n. V6/29748 del 29/08/2018 FORNITURA GAS;24-09-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1945;1;0;"0,18";"0,18";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;ACCONTO Fatt.n. V6/29747 del 29/08/2018 FORNITURA GAS;24-09-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1946;1;0;"0,08";"0,08";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;ACCONTO Fatt.n. V6/29744 del 29/08/2018 FORNITURA GAS;24-09-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1947;1;0;"0,76";"0,76";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01180910033FBN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 186 -R. 1537);24-09-2018;353;0;847;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1948;1;0;"0,01";"0,01";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01180910033FBI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 188 -R. 1539);24-09-2018;542;0;848;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1949;1;0;"0,36";"0,36";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01180910033FC1 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 187 -R. 1538);24-09-2018;582;0;849;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1950;1;0;"0,83";"0,83";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01180910033FN4 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 190 -R. 1541);24-09-2018;884;0;850;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1951;1;0;"6,41";"6,41";GP GLOBAL POWER SPA;6437895F01;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01180910033FNL NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 189 -R. 1540);24-09-2018;888;0;851;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;24-09-2018; 1952;1;0;"22.560,11";"22.560,11";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.2.A Fatt.n. 18 24/09/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;25-09-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1953;1;0;"2.744,68";"2.744,68";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.F Fatt.n. 19 24/09/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;25-09-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1954;1;0;"85.511,89";"85.511,89";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;SALDO FT. 20 DEL 24/09/2018 CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA EL. CARLO EDERLE. SAL 4. PROGETTO COFINANZIATO A VALERE SULL'AZIONE 4.1.1. DEL POR FESR 2014.2020 DEL VE;25-09-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1955;1;0;"6.974,29";"6.974,29";CEMENTSYSTEM SRL;7181973F98;DM 16/02/2016 int.1.A Fatt.n. 21 24/09/18 SR COMUNE CALDIERO P.I. 00252060231 SB CEMENTSYSTEM SRL P.I. 01578990200;25-09-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1956;1;0;"5.709,60";"5.709,60";PROJECT SCARL;ZB21D66AFD;SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 13/09/2018 FATTURA;25-09-2018;1106;1;858;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1957;1;0;"5.734,00";"5.734,00";VIMA DI GALLO ALBANO;ZB9247AB60;SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/09/2018 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI. FORNITURA E POSA BATTISCOPA SCUOLA EL. CARLO EDERLE - PROGETTO COFINANZIATO A VALERE SULL'AZIONE 4.1.1. DEL POR FESR 2014-2020 DEL VENE;25-09-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1958;1;0;"2.892,86";"2.892,86";PELLINI DENIS;Z901FA0807;SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/09/2018 PROGETTO COFINANZIATO A VALERE SULL'AZIONE 4.1.1 DEL POR;25-09-2018;1106;2;685;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;25-09-2018; 1960;1;0;"450,00";"450,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;ZD824E57DD;ASSICURAZIONI - ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER IL SERVIZIO "PEDIBUS";25-09-2018;120;0;535;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;25-09-2018; 1965;1;0;"86,68";"86,68";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002225 del 06/07/2018 FATTURA;26-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-09-2018; 1966;1;0;"78,60";"78,60";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002226 del 06/07/2018 FATTURA;26-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26-09-2018; 1967;1;0;"210,33";"210,33";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003186 del 07/09/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1968;1;0;"313,59";"313,59";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002753 del 07/08/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1969;1;0;"916,99";"916,99";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002754 del 07/08/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1970;1;0;"540,26";"540,26";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002223 del 06/07/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1971;1;0;"2.870,21";"2.870,21";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002224 del 06/07/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1972;1;0;"139,68";"139,68";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002898 del 09/08/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1973;1;0;"676,90";"676,90";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120002899 del 09/08/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1974;1;0;"29,57";"29,57";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003015 del 05/09/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1975;1;0;"141,34";"141,34";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003016 del 05/09/2018 FATTURA;27-09-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;27-09-2018; 1978;1;0;"19.000,00";"19.000,00";SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" STRA'; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018 PREVISTO ALL'ART. 10.";03-10-2018;480;0;192;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-10-2018; 1979;1;0;"37.500,00";"37.500,00";FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI - SCUOLA PARITARIA PER L; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";03-10-2018;480;0;191;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-10-2018; 1980;1;0;"21.000,00";"21.000,00";SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA; ;"CONVENZIONE PER SERVIZIO SCOLASTICO CON LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DI CALDIERO, ANNI 2016 2017 2018. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'ART. 10 CONTRIBUTI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO.";03-10-2018;480;0;193;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03-10-2018; 1981;1;0;"812,03";"812,03";STUDIO GIALLO SRL;Z121CD1C77;SALDO Fatt.n. 278/11 del 28/09/2018 FATTURA 278/11 del 28/09/18_ELAB. CEDOLINI 3 TRIM. 2018;03-10-2018;378;0;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;03-10-2018; 1983;1;0;"1.511,10";"1.511,10";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO NR. 90 CARTE IDENTITA' PERIODO SETTEMBRE 2018;04-10-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;04-10-2018; 1984;1;0;"230,00";"230,00";LEGISLAZIONE TECNICA SRL;ZB521DA0AC;SALDO Fatt.n. 127/2018/PA del 01/03/2018 FATTURA;04-10-2018;150;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;04-10-2018; 1986;1;0;"116,45";"116,45";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018;04-10-2018;1070;0;542;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;04-10-2018; 1987;1;0;"27.908,24";"27.908,24";MARCHELUZZO SRL;74135574C5;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/10/2018 FATTURA;15-10-2018;1174;1;713;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-10-2018; 1988;1;0;"28.411,76";"28.411,76";MARCHELUZZO SRL;74135574C5;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 08/10/2018 FATTURA;15-10-2018;1174;2;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;15-10-2018; 1989;1;0;"96,56";"96,56";COMUNE DI BELFIORE; ;"FESTIVAL LIRICO ARENIANO 2018. INIZIATIVA PER ULTRASESSANTENNI CHE OPERANO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.94 DEL 10/07/2018. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";15-10-2018;686;0;462;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;15-10-2018; 1990;1;0;"2.801,00";"2.801,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"MANIFESTAZIONE ""FIERA DELLO SPORT 2018"", APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.106 DEL 14/08/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CALDIERO.";15-10-2018;891;2;502;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1991;1;0;"7.500,00";"7.500,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER LE ATTIVITA' DELLANNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.117/2018.";15-10-2018;895;0;554;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1992;1;0;"105,86";"105,86";REGIONE VENETO - CONC.BENI DEMANIALI; ;"CORRISPETTIVO DOVUTO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PRATICA 5934/385, QUOTA CAPITALE 104,25 - QUOTA INTERESSI 1,61";15-10-2018;1000;0;551;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;15-10-2018; 1993;1;0;"8.548,00";"8.548,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z4F24F3CA5;POLIZZE ASSICURATIVE - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SU PREMIO DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE.;15-10-2018;120;0;536;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;15-10-2018; 1994;1;0;"500,00";"500,00";ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA - U.C. VAL D'ILLASI; ;"SPORT E ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE U.C. VAL D'ILLASI DI ILLASI (VR) PER LE MANIFESTAZIONI CICLISTICHE 'TROFEO PIETRO AVOGARO' E 'MEMORIAL VINCENZO ALBERTI', ANNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMU";15-10-2018;891;2;294;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1995;1;0;"2.000,00";"2.000,00";MUSICA VIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE; ;"CULTURA. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N. 108/2018. CONCERTO ""VERONA BEAT TOUR"" CALDIERO, 07 SETTEMBRE 2018. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";15-10-2018;690;0;500;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1996;1;0;"350,00";"350,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"CULTURA. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N. 108/2018. CONCERTO ""VERONA BEAT TOUR"" CALDIERO, 07 SETTEMBRE 2018. PROVVEDIMENTI DI SPESA.";15-10-2018;690;0;501;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1997;1;0;"1.045,08";"1.045,08";OPERA PIA DA PRATO; ;RIMBORSI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 DEL "CONDOMINIO ALIGHIERI" - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE.;15-10-2018;117;1;538;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;7;Spese di condominio;15-10-2018; 1998;1;0;"500,00";"500,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS; ;"PROGETTO EDUCATIVO ""CENTRO ESTIVO 2018"" CURATO DALLA COOP. MONTEVERDE ONLUS, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.79/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO";15-10-2018;661;1;392;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 1999;1;0;"250,00";"250,00";PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO (CALDIERO); ;"PROGETTO EDUCATIVO ""CENTRO ESTIVO 2018"" CURATO DALLA COOP. MONTEVERDE ONLUS, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.79/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO";15-10-2018;661;1;393;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;15-10-2018; 2000;1;0;"1.540,00";"1.540,00";CASA SHAKESPEARE IMPRESA SOCIALE;Z1A24C23DE;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 12/09/2018 Rappr. teatrale a Caldiero Det n.105/2018 smart CIG Z1A24C23DE Impegno di spesa n. 499/2018;16-10-2018;686;0;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-10-2018; 2001;1;0;"335,50";"335,50";LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.;Z0724AAB26;SALDO Fatt.n. G129/2018 del 23/08/2018 Determina n. 100/2018 - Impegno n. 486/2018;16-10-2018;662;0;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;16-10-2018; 2002;1;0;"770,00";"770,00";LA MOSCHETA - COMPAGNIA TEATRALE;ZEB23EF685;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/09/2018 FATTURA;16-10-2018;686;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-10-2018; 2003;1;0;"770,00";"770,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE ARANCE;Z3223EF4B3;SALDO Fatt.n. 000010-2018-1 del 31/07/2018 IMPEGNO N.390/2018;16-10-2018;686;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-10-2018; 2004;1;0;"550,00";"550,00";ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE ARANCE;ZE723EF476;SALDO Fatt.n. 000009-2018-1 del 31/07/2018 IMPEGNO N.385/2018;16-10-2018;686;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;16-10-2018; 2005;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA;16-10-2018;105;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;16-10-2018; 2006;1;0;"442,86";"442,86";AFRO SRL;Z021F263F5;SALDO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 27/09/2018 FATTURA;16-10-2018;115;0;378;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16-10-2018; 2007;1;0;"214,39";"214,39";SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA;ZF81FAD390;"SALDO Fatt.n. 7718017612 del 28/09/2018 COMUNE DI CALDIERO, ORDINE 3811295, CIG ZF81FAD390 COMPETENZA 21/06/2018 al 20/09/2018 NUM.RATA 4";16-10-2018;109;0;483;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;16-10-2018; 2008;1;0;"188,73";"188,73";OLIVETTI SPA;ZA31A76D7F;SALDO Fatt.n. A20020181000032950 del 30/09/2018 FATTURA;16-10-2018;109;0;408;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;16-10-2018; 2009;1;0;"106,97";"106,95";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 16861 del 28/09/2018 FATTURA;16-10-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-10-2018; 2009;2;0;"-0,02";"106,95";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 16861 del 28/09/2018 FATTURA;16-10-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-10-2018; 2010;1;0;"34,50";"34,50";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 16860 del 28/09/2018 FATTURA;16-10-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;16-10-2018; 2011;1;0;"103,70";"103,70";MYO SRL;Z1323A7A05;SALDO Fatt.n. 2040/180023110 del 14/09/2018 FATTURA;16-10-2018;330;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-10-2018; 2012;1;0;"94,39";"94,39";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169834 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;582;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2013;1;0;"88,82";"88,82";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169832 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;542;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2014;1;0;"37,36";"37,36";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169835 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;112;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2015;1;0;"1.076,42";"1.076,42";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169836 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;888;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2016;1;0;"43,18";"43,18";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169831 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;353;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2017;1;0;"2,53";"2,53";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169837 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;212;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2018;1;0;"121,52";"121,52";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181169833 del 12/09/2018 FORNITURA GAS;16-10-2018;884;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16-10-2018; 2019;1;0;"498,95";"498,95";COMUNE DI SAN BONIFACIO; ;RIPARTIZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2017 DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO IN USO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BONIFACIO;17-10-2018;1030;0;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;17-10-2018; 2021;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018;22-10-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22-10-2018; 2092;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA;23-10-2018;105;0;507;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;23-10-2018; 2093;1;0;"244,00";"244,00";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 153/PA del 13/09/2018 FATTURA;23-10-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-10-2018; 2094;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 169/PA del 26/09/2018 FATTURA;23-10-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-10-2018; 2095;1;0;"2.440,00";"2.440,00";TECNOVERDE SRL;ZE524CBE97;SALDO Fatt.n. 201833 del 28/09/2018 Intervento di messa in sicurezza area pubblica in via Monte Rocca;23-10-2018;870;0;510;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-10-2018; 2096;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003096/02 del 27/08/2018 FATTURA;23-10-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-10-2018; 2097;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003227/02 del 31/08/2018 FATTURA;23-10-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-10-2018; 2098;1;0;"2.359,61";"2.359,61";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003174/02 del 30/08/2018 FATTURA;23-10-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-10-2018; 2099;1;0;"2.472,33";"2.472,33";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003321/02 del 12/09/2018 FATTURA;23-10-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-10-2018; 2100;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 184/02 del 31/08/2018 FATTURA;23-10-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;23-10-2018; 2101;1;0;"250,47";"250,47";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZB724844C5;SALDO Fatt.n. 40/PA del 25/09/2018 VENDITA;23-10-2018;110;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";23-10-2018; 2102;1;0;"93,33";"93,33";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.;ZB724844C5;SALDO Fatt.n. 41/PA del 27/09/2018 VENDITA;23-10-2018;110;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";23-10-2018; 2103;1;0;"268,40";"268,40";TELEFONITALIA SRL;Z212524586;SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/10/2018 FATTURA;23-10-2018;113;1;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;23-10-2018; 2104;1;0;"1.882,06";"1.882,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JR NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 201 -R. 1631);23-10-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2107;1;0;"162,18";"162,18";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JU NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 208 -R. 1638);23-10-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2108;1;0;"323,05";"323,05";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0K7 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 206 -R. 1636);23-10-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2109;1;0;"333,33";"333,33";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 202 -R. 1632);23-10-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2110;1;0;"530,96";"530,96";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0K0 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 209 -R. 1639);23-10-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2111;1;0;"625,16";"625,16";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 203 -R. 1633);23-10-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2112;1;0;"620,10";"620,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0K5 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 207 -R. 1637);23-10-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2113;1;0;"139,16";"139,16";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JX NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 204 -R. 1634);23-10-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2114;1;0;"8.200,26";"8.200,26";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011809200ED0JV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATO (P. 205 -R. 1635);23-10-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2115;1;0;"414,05";"414,05";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113306 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2116;1;0;"35,68";"35,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113307 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2117;1;0;"71,07";"71,07";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113308 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2118;1;0;"33,33";"33,33";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113309 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2119;1;0;"53,10";"53,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113310 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2120;1;0;"136,42";"136,42";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113305 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;23-10-2018; 2121;1;0;"30,62";"30,62";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113311 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2122;1;0;"1.804,06";"1.804,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113304 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2123;1;0;"137,54";"137,54";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/113303 del 12/09/2018 Fattura Energia Elettrica;23-10-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-10-2018; 2125;1;0;"1.666,67";"1.666,67";COMPERIO SRL;ZF324405EA;SALDO Fatt.n. 129/AE del 25/09/2018 FATTURA;30-10-2018;680;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;30-10-2018; 2126;1;0;"2.000,00";"2.000,00";POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF;Z1C2577B93;CONTO CONTRATTUALE 30104148-002 SERVIZIO DI POSTA IN PARTENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE. VERSAMENTO SU C/C POSTALE.;30-10-2018;105;0;596;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;30-10-2018; 2127;1;0;"20.000,00";"20.000,00";ASD CALCIO CALDIERO TERME - MATR. FIGC 8610; ;"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO CALDIERO TERME PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PROMOZIONE SPORTIVA DEGLI IMPIANTI E RELATIVI ANNESSI DI VIA PONTEROTTO. STAGIONE SPORTIVA 2018/19. EROGAZIONE IN ACCONTO DELLE SOMME STAB";30-10-2018;891;1;553;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30-10-2018; 2128;1;0;"107,86";"107,86";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;ZCB22DBE88;SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/05/2018 Rif. DDT n.04-05-06;31-10-2018;110;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;31-10-2018; 2129;1;0;"39,06";"39,06";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQE8 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 217 -R. 1758);31-10-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2130;1;0;"58,01";"58,01";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQ6Y NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 215 -R. 1756);31-10-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2131;1;0;"61,97";"61,97";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQ6Q NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 212 -R. 1753);31-10-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2132;1;0;"125,60";"125,60";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQ6M NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 216 -R. 1757);31-10-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2133;1;0;"58,99";"58,99";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQ6U NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 218 -R. 1759);31-10-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2134;1;0;"45,54";"45,54";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQED NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 214 -R. 1755);31-10-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2135;1;0;"99,91";"99,91";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011810220ANQ71 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT (P. 213 -R. 1754);31-10-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2136;1;0;"13,63";"13,63";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00738815 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2137;1;0;"21,98";"21,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00738798 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2138;1;0;"10,02";"10,02";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00735871 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2139;1;0;"12,76";"12,76";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00737611 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2140;1;0;"27,63";"27,63";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00740508 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2141;1;0;"8,59";"8,59";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00736760 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2142;1;0;"12,98";"12,98";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;SALDO Fatt.n. 8E00731972 del 06/08/2018 5BIM 2018;31-10-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-10-2018; 2145;1;0;"283,51";"283,51";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2018;07-11-2018;1070;0;614;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07-11-2018; 2146;1;0;"50,86";"50,86";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDATO PAGAMENTO QUOTA PARTE IVA SETTEMBRE 2018;07-11-2018;1070;0;613;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07-11-2018; 2147;1;0;"1.141,72";"1.141,72";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO NR. 68 CARTE IDENTITA' PERIODO OTTOBRE 2018;09-11-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;09-11-2018; 2148;1;0;"100,00";"100,00";BERTASINI ANNA;Z29255FDC1;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. SERATA MUSICALE DEL 20/10/2018. IMPEGNO PRESTAZIONI OCCASIONALI.";13-11-2018;686;0;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-2018; 2149;1;0;"100,00";"100,00";PIZZIGHELLA MADDALENA;ZC2255FDD0;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. SERATA MUSICALE DEL 20/10/2018. IMPEGNO PRESTAZIONI OCCASIONALI.";13-11-2018;686;0;585;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-2018; 2150;1;0;"100,00";"100,00";BORTOLAZZI ELENA;ZEE255FDE8;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. SERATA MUSICALE DEL 20/10/2018. IMPEGNO PRESTAZIONI OCCASIONALI.";13-11-2018;686;0;582;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-2018; 2151;1;0;"100,00";"100,00";PERLINI LAURA;Z80255FDAC;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. SERATA MUSICALE DEL 20/10/2018. IMPEGNO PRESTAZIONI OCCASIONALI.";13-11-2018;686;0;586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-2018; 2152;1;0;"100,00";"100,00";PASQUALINI SARA;ZE7255FDFB;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. SERATA MUSICALE DEL 20/10/2018. IMPEGNO PRESTAZIONI OCCASIONALI.";13-11-2018;686;0;584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;13-11-2018; 2153;1;0;"4.654,54";"4.654,54";EURORISTORAZIONE SRL;7569040965;SALDO Fatt.n. 18CPA02879 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;662;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;13-11-2018; 2154;1;0;"610,00";"610,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z0B226D8EC;SALDO Fatt.n. 130 del 10/10/2018 FATTURA;13-11-2018;115;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2018; 2155;1;0;"1.268,80";"1.268,80";MODENESE LEONARDO;ZEB247CE6C;SALDO Fatt.n. 0000002 del 01/10/2018 FATTURA;13-11-2018;1106;2;854;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;13-11-2018; 2158;1;0;"67,99";"67,99";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183032 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;582;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2159;1;0;"35,73";"35,73";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183033 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;112;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2160;1;0;"2,43";"2,43";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183035 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;212;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2161;1;0;"73,86";"73,86";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183030 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;542;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2162;1;0;"624,92";"624,92";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183034 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;888;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2163;1;0;"86,51";"86,51";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181183031 del 11/10/2018 FORNITURA GAS;13-11-2018;884;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13-11-2018; 2164;1;0;"1.150,86";"1.150,86";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000219-2018-PA del 31/10/2018 fattura;13-11-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-11-2018; 2165;1;0;"1.382,66";"1.382,66";COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS;Z431F034F6;SALDO Fatt.n. 000197-2018-PA del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;782;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-11-2018; 2166;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0011523 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";13-11-2018; 2167;1;0;"129,17";"129,17";LA RONDA - SERVIZI DI VIGILANZA;Z4022A6179;SALDO Fatt.n. 0013703 del 31/10/2018 FATTURA;13-11-2018;357;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza";13-11-2018; 2168;1;0;"1.356,66";"1.356,66";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 29/FE del 29/09/2018 FATTURA IMMEDIATA;13-11-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2169;1;0;"1.659,16";"1.659,16";MATTARANETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z9F225C229;SALDO Fatt.n. 32/FE del 31/10/2018 FATTURA IMMEDIATA;13-11-2018;840;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2170;1;0;"170,80";"170,80";RATTICIDA VENETA SAS DI FERLENGA M. E G.;ZF31F0A617;SALDO Fatt.n. 190/PA del 31/10/2018 FATTURA;13-11-2018;465;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-11-2018; 2171;1;0;"6.344,00";"6.344,00";CAIRE CONSORZIO STABILE;Z7E1FCE76E;SALDO Fatt.n. 022/S del 23/10/2018 FATTURA;13-11-2018;270;0;530;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2018; 2172;1;0;"10.099,65";"10.099,65";CAIRE CONSORZIO STABILE;Z452185FAD;SALDO Fatt.n. 023/S del 23/10/2018 FATTURA;13-11-2018;270;0;756;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;13-11-2018; 2173;1;0;"5.404,60";"5.404,60";MEMU SNC;Z76250E6E0;SALDO Fatt.n. 4 del 25/10/2018 VENDITA;13-11-2018;1082;3;564;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;13-11-2018; 2174;1;0;"17.043,40";"17.043,40";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;7021711339;SALDO Fatt.n. 212/02 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;870;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;13-11-2018; 2175;1;0;"597,80";"597,80";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 214/02 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2176;1;0;"431,28";"431,28";EDILTOSI S.R.L.;Z9B248C873;SALDO Fatt.n. 005457 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;350;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13-11-2018; 2177;1;0;"-0,01";"475,56";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00373732 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-11-2018; 2177;2;0;"475,57";"475,56";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00373732 del 30/09/2018 FATTURA;13-11-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";13-11-2018; 2178;1;0;"8.405,80";"8.405,80";DE MARCO ING. ALESSANDRO;ZF2232095D;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 15/10/2018 FATTURA;13-11-2018;1093;0;476;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;13-11-2018; 2179;1;0;"1.443,66";"1.443,66";SORDATO SRL;Z102019168;SALDO Fatt.n. PA-0033 del 25/10/2018 FATTURA;13-11-2018;114;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;13-11-2018; 2180;1;0;"30,83";"30,83";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004083/02 del 11/10/2018 FATTURA;13-11-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;13-11-2018; 2181;1;0;"859,92";"859,92";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004411/02 del 30/10/2018 FATTURA;13-11-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;13-11-2018; 2182;1;0;"817,86";"817,86";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004457/02 del 30/10/2018 FATTURA;13-11-2018;841;0;175;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;13-11-2018; 2183;1;0;"5.417,07";"5.417,07";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003855/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2184;1;0;"136,10";"136,10";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003644/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2185;1;0;"3.936,42";"3.936,42";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003639/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2186;1;0;"289,96";"289,96";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003645/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2187;1;0;"10.019,23";"10.019,23";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003346/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2188;1;0;"2.030,94";"2.030,94";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003395/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2189;1;0;"7.574,61";"7.574,61";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003437/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2190;1;0;"217,82";"217,82";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003517/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2191;1;0;"204,51";"204,51";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004015/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2192;1;0;"277,81";"277,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003742/02 del 25/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2193;1;0;"8.145,97";"8.145,97";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003763/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2194;1;0;"4.000,46";"4.000,46";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004136/02 del 18/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2195;1;0;"204,51";"204,51";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004016/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2196;1;0;"770,33";"770,33";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003937/02 del 28/09/2018 FATTURE;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2197;1;0;"29,07";"29,07";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003899/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2198;1;0;"7.904,91";"7.904,91";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004354/02 del 26/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2199;1;0;"7.333,40";"7.333,40";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004247/02 del 25/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2200;1;0;"1.713,55";"1.713,55";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004310/02 del 25/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2201;1;0;"901,26";"901,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004148/02 del 18/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2202;1;0;"2.015,97";"2.015,97";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003479/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2203;1;0;"706,81";"706,81";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004189/02 del 18/10/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2204;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003976/02 del 28/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2205;1;0;"349,10";"349,10";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003555/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2206;1;0;"738,98";"738,98";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 003597/02 del 20/09/2018 FATTURA;13-11-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;13-11-2018; 2207;1;0;"2.203,74";"2.203,74";MOZZO SCAVI SRL;7187517EA6;SALDO Fatt.n. 12/PA/2018 del 30/10/2018 FATTURA;13-11-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-11-2018; 2208;1;0;"433,93";"433,93";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z4A1E3E0C2;ACCONTO Fatt.n. 3-2018-PA del 01/10/2018 ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E D.L. PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA ALIGHIERI CUP G14E15002230004 CIG Z4A1E3E0C2;13-11-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-11-2018; 2209;1;0;"4.240,33";"4.240,33";ZANGRANDI ASSOCIATI;Z4A1E3E0C2;SALDO Fatt.n. 3-2018-PA del 01/10/2018 ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E D.L. PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA ALIGHIERI CUP G14E15002230004 CIG Z4A1E3E0C2;13-11-2018;1181;0;552;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;13-11-2018; 2210;1;0;"412,79";"412,79";CARTOLERIA DAL FORNO FRANCESCA; ;"SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/10/2018 FATTURA CON IMPORTI GIA' SCONTATI DEL 0,25%";13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2211;1;0;"230,70";"230,70";SCRIBA SRL; ;SALDO Fatt.n. 180108/E del 03/10/2018 FATTURA;13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2212;1;0;"66,98";"66,98";LA COCCINELLA - CARTOLERIA MERCERIA; ;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 20/10/2018 FATTURA;13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2213;1;0;"30,69";"30,69";LIBRERIA TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE; ;SALDO Fatt.n. FE 000017 del 29/10/2018 VENDITA;13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2214;1;0;"276,67";"276,67";COSE DI CLASSE - CARTOLERIA DI SIGNORINI LORETTA; ;SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2018 FATTURA;13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2215;1;0;"30,69";"30,69";CASSINI MONICA; ;SALDO Fatt.n. 8/2018 del 17/10/2018 FATTURA;13-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;13-11-2018; 2216;1;0;"500,00";"500,00";UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA; ;ASSICURAZIONI - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. 74507232 ACCESA CON LA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI FRANCHIGIE SU SINISTRI.;13-11-2018;120;0;603;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;13-11-2018; 2217;1;0;"13.561,63";"13.561,63";CARTOLIBRERIA RUSSO; ;SALDO Fatt.n. 02/PA del 19/10/2018 Libri Primaria 2018;15-11-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15-11-2018; 2218;1;0;"-1.400,00";"1.400,00";BERCELLI JACOPO;Z77220F894;SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 23/10/2018 NOTA DI CREDITO;15-11-2018;115;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-11-2018; 2218;2;0;"1.400,00";"1.400,00";BERCELLI JACOPO;Z77220F894;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 25/07/2018 FATTURA;15-11-2018;115;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-11-2018; 2218;3;0;"1.400,00";"1.400,00";BERCELLI JACOPO;Z77220F894;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/10/2018 fattura;15-11-2018;115;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;15-11-2018; 2219;1;0;"2.800,00";"2.800,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;PROGETTO EXTRASCOLASTICO "FACCIO I COMPITI A SCUOLA" CURATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO - A.S. 2018/19. PROVVEDIMENTI DI SPESA.;15-11-2018;661;0;615;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;15-11-2018; 2220;1;0;"488,00";"488,00";HERASIO SERVICE SNC;Z6B248849B;SALDO Fatt.n. 000002-2018-HERASIO del 14/09/2018 FATTURA COMMERCIALE;15-11-2018;145;0;490;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;15-11-2018; 2221;1;0;"884,23";"884,23";MYO SRL;Z6524FFCDD;SALDO Fatt.n. 2040/180026626 del 19/10/2018 FATTURA;15-11-2018;110;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";15-11-2018; 2222;1;0;"141,52";"141,52";MYO SRL;Z6524FFCDD;SALDO Fatt.n. 2040/180026867 del 23/10/2018 FATTURA;15-11-2018;110;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";15-11-2018; 2223;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 203/02 del 30/09/2018 FATTURA;15-11-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15-11-2018; 2224;1;0;"118,90";"118,90";LA BOTTEGA DELL'INFORMATICA SAS;ZCB22DBE88;SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/10/2018 Rif. DDT n. 14 del 24/10/2018;15-11-2018;110;0;196;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-11-2018; 2225;1;0;"1.279,20";"1.279,20";TIPOGRAFIA CENTRALE SAS;ZB42588AF4;SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 31/10/2018 FATTURA;15-11-2018;147;0;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";15-11-2018; 2226;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;5539394489;SALDO Fatt.n. 1349/FE del 17/10/2018 FATTURA;15-11-2018;680;0;495;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;15-11-2018; 2227;1;0;"1.578,15";"1.578,15";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LEN NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126759 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 232 -R. 1773);20-11-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2230;1;0;"151,96";"151,96";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LB1 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126760 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 230 -R. 1771);20-11-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2231;1;0;"305,20";"305,20";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LAY NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126761 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 226 -R. 1767);20-11-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2232;1;0;"2.215,61";"2.215,61";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LEL NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126762 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 231 -R. 1772);20-11-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2233;1;0;"543,14";"543,14";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LEJ NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126763 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 227 -R. 1768);20-11-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2234;1;0;"841,77";"841,77";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LE2 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126756 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 224 -R. 1765);20-11-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2235;1;0;"251,86";"251,86";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LAW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126758 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 228 -R. 1769);20-11-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2236;1;0;"145,48";"145,48";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LEG NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126764 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 225 -R. 1766);20-11-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2237;1;0;"9.522,96";"9.522,96";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LEI NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126757 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 229 -R. 1770);20-11-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2238;1;0;"498,53";"498,53";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011810240E0LAW NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 126758 151018 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 228 -R. 1769);20-11-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2239;1;0;"185,19";"185,19";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126756 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2240;1;0;"32,01";"32,01";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126764 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2241;1;0;"67,14";"67,14";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126761 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2242;1;0;"54,31";"54,31";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126763 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2243;1;0;"109,68";"109,68";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/126758 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2244;1;0;"55,41";"55,41";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126758 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20-11-2018; 2245;1;0;"2.095,05";"2.095,05";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126757 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2246;1;0;"33,43";"33,43";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126760 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2247;1;0;"221,56";"221,56";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126762 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2248;1;0;"347,19";"347,19";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/126759 del 15/10/2018 Fattura Energia Elettrica;20-11-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20-11-2018; 2249;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018;22-11-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22-11-2018; 2333;1;0;"347,50";"347,50";TELECOM ITALIA;Z7215900F5;SALDO Fatt.n. 7X04361853 del 12/10/2018 6BIM 2018;26-11-2018;113;0;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26-11-2018; 2334;1;0;"150,00";"150,00";ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA;Z9F25C2CA9;ACCENSIONE POLIZZA ASSIURATIVA RISCHIO INFORTUNIO DEI PARTECIPANTI GIORNATA ECOLOGICA DEL 18.11.2018;26-11-2018;120;0;653;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;26-11-2018; 2335;1;0;"6.501,25";"6.501,25";OPERA PIA DA PRATO; ;CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE OPERA PIA DA PRATO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IMMOBILE;26-11-2018;1094;1;799;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;26-11-2018; 2336;1;0;"577,50";"577,50";OPERA PIA DA PRATO; ;RIMBORSO ALLA FONDAZIONE OPERA PIA DA PRATO DELLE SPESE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CONDOMINIO ALIGHIERI". DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.;26-11-2018;1094;1;628;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;26-11-2018; 2340;1;0;"148,50";"148,50";NICO & LORE DI MACCINI LORENZO;Z5A2588B35;SALDO Fatt.n. PA02 del 08/11/2018 Fornitura di una corona d'alloro per cerimonia "04 novembre"- Impegno n. 15795 anno 2018;29-11-2018;110;0;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;29-11-2018; 2341;1;0;"-0,02";"251,33";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 19444 del 31/10/2018 FATTURA;29-11-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-11-2018; 2341;2;0;"251,35";"251,33";LEGGERE SRL;Z2A2362668;SALDO Fatt.n. 19444 del 31/10/2018 FATTURA;29-11-2018;681;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";2;Pubblicazioni;29-11-2018; 2342;1;0;"92,96";"92,96";MYO SRL;Z6524FFCDD;SALDO Fatt.n. 2040/180027271 del 26/10/2018 FATTURA;29-11-2018;110;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";29-11-2018; 2343;1;0;"2.357,55";"2.357,55";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;6993707D94;SALDO Fatt.n. 222/02 del 31/10/2018 FATTURA;29-11-2018;117;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;29-11-2018; 2345;1;0;"1.552,94";"1.552,94";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ91 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139997 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 234 -R. 1915);30-11-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2346;1;0;"166,85";"166,85";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ92 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139998 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 235 -R. 1916);30-11-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2347;1;0;"319,90";"319,90";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ93 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139999 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 239 -R. 1920);30-11-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2348;1;0;"788,04";"788,04";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ94 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 140000 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 238 -R. 1919);30-11-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2349;1;0;"1.048,92";"1.048,92";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ95 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 140001 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 240 -R. 1921);30-11-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2350;1;0;"921,18";"921,18";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ8Z NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139994 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 236 -R. 1917);30-11-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2351;1;0;"384,75";"384,75";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ97 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139996 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 241 -R. 1922);30-11-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2352;1;0;"145,90";"145,90";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ90 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 140002 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 237 -R. 1918);30-11-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2353;1;0;"11.219,00";"11.219,00";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ96 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139995 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 242 -R. 1923);30-11-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2355;1;0;"647,06";"647,06";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118111501PZ97 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 139996 071118 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 241 -R. 1922);30-11-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2356;1;0;"341,65";"341,65";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139997 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2357;1;0;"36,71";"36,71";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139998 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2358;1;0;"202,66";"202,66";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139994 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2359;1;0;"32,10";"32,10";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/140002 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2360;1;0;"78,80";"78,80";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/140000 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2361;1;0;"70,38";"70,38";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139999 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2362;1;0;"104,89";"104,89";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/140001 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2363;1;0;"84,65";"84,65";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;ACCONTO Fatt.n. V0/139996 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30-11-2018; 2364;1;0;"142,35";"142,35";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139996 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2365;1;0;"2.468,18";"2.468,18";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;SALDO Fatt.n. V0/139995 del 07/11/2018 Fattura Energia Elettrica;30-11-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30-11-2018; 2367;1;0;"821,54";"821,54";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2018;05-12-2018;1070;0;667;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05-12-2018; 2368;1;0;"1.057,77";"1.057,77";MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTR SERV DEMOGRAFICI; ;COMUNE DI CALDIERO NR. 63 CARTE IDENTITA' PERIODO NOVEMBRE 2018;05-12-2018;325;0;379;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;05-12-2018; 2369;1;0;"3.000,00";"3.000,00";BOMMARTINI MARIA; ;PATRIMONIO COMUNALE - LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ED AREA ESTERNA DA ADIBIRE A DEPOSITO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018;05-12-2018;280;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;1;Locazione di beni immobili;05-12-2018; 2370;1;0;"434,81";"434,81";MAGGIOLI SPA;Z292500B16;SALDO Fatt.n. 0002144158 del 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.;05-12-2018;330;0;537;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-12-2018; 2371;1;0;"1.969,16";"1.969,16";SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE;7559364882;SALDO Fatt.n. 1574/FE del 16/11/2018 FATTURA;05-12-2018;680;0;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-12-2018; 2372;1;0;"175,29";"175,29";CONVERGE SPA;Z5A1F50C97;SALDO Fatt.n. 209059 del 26/11/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TECNICO;05-12-2018;109;0;397;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;4;Noleggi di hardware;05-12-2018; 2373;1;0;"72,54";"72,54";MYO SRL;Z6524FFCDD;SALDO Fatt.n. 2040/180029276 del 16/11/2018 FATTURA;05-12-2018;110;0;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";05-12-2018; 2374;1;0;"350,00";"350,00";PUBLIKA SRL;Z282526BB0;"ACCONTO Fatt.n. 1700/PA del 15/11/2018 Det. n. 118/2018, CIG Z282526BB0";05-12-2018;90;0;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;05-12-2018; 2375;1;0;"20,00";"20,00";PUBLIKA SRL;Z282526BB0;"SALDO Fatt.n. 1700/PA del 15/11/2018 Det. n. 118/2018, CIG Z282526BB0";05-12-2018;115;0;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-12-2018; 2376;1;0;"2.425,36";"2.425,36";ACHAB SRL;ZA3254C38D;SALDO Fatt.n. 00412 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2377;1;0;"2.440,00";"2.440,00";GIARDINI GIUNONE SNC; ;SALDO Fatt.n. 01PA2018 del 07/11/2018 SPONSORIZZAZIONE PER MANTENZIONE AREA VERDE DI CORSO A.DE GASPERI - DETERMINA DI IMPEGNO N.426 /2017 DI SPESA PER LA DITTA GIARDINI GIUNONE SNC DI COLOGNOLA AI COLLI . DET.80 DEL 26/07/17;05-12-2018;870;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-12-2018; 2378;1;0;"700,68";"700,68";EDILTOSI S.R.L.;Z9B248C873;SALDO Fatt.n. 006147 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;350;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05-12-2018; 2379;1;0;"478,24";"478,24";CIDIELLE COOPERATIVA SOCIALE;Z1E1EC391B;SALDO Fatt.n. 231/02 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2380;1;0;"353,51";"353,51";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/11/2018 TRAINO POSTEGGIO DEMOLIZIONE AUTOVETTURA VRA26420;05-12-2018;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-12-2018; 2381;1;0;"268,08";"268,08";TEBALDI SRL;Z841233152;ACCONTO Fatt.n. 04PA del 19/11/2018 TRAINO POSTEGGIO DEMOLIZIONE CICLOMOTORE TELAIO ZDCAF32300F000732;05-12-2018;840;0;623;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;05-12-2018; 2382;1;0;"85,43";"85,43";TEBALDI SRL;Z841233152;SALDO Fatt.n. 04PA del 19/11/2018 TRAINO POSTEGGIO DEMOLIZIONE CICLOMOTORE TELAIO ZDCAF32300F000732;05-12-2018;840;0;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2383;1;0;"33.512,37";"33.512,37";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004555/02 del 07/11/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2384;1;0;"220,26";"220,26";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004514/02 del 07/11/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2385;1;0;"43,87";"43,87";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004500/02 del 05/11/2018 fattura;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2386;1;0;"337,60";"337,60";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004626/02 del 13/11/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2387;1;0;"308,03";"308,03";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004658/02 del 13/11/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2388;1;0;"4.060,58";"4.060,58";CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO; ;SALDO Fatt.n. 004587/02 del 12/11/2018 FATTURA;05-12-2018;840;0;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;05-12-2018; 2389;1;0;"1.268,80";"1.268,80";INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI;Z9B21B65E5;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 12/11/2018 FATTURA;05-12-2018;270;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;05-12-2018; 2390;1;0;"1.152,90";"1.152,90";SORDATO SRL;Z102019168;SALDO Fatt.n. PA-0042 del 14/11/2018 fattura;05-12-2018;114;0;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05-12-2018; 2391;1;0;"61,00";"61,00";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00497973 del 15/11/2018 FATTURA;05-12-2018;290;0;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-12-2018; 2392;1;0;"33,91";"33,91";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;ACCONTO Fatt.n. PJ00461351 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;290;0;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-12-2018; 2393;1;0;"393,61";"393,61";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;ZA91845EEC;SALDO Fatt.n. PJ00461351 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;290;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";05-12-2018; 2394;1;0;"801,60";"801,60";LERCO ANTINCENDI SRL;ZBB1FA6FC8;SALDO Fatt.n. 28/PA del 28/09/2018 FATTURA;05-12-2018;352;0;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;05-12-2018; 2395;1;0;"1.207,80";"1.207,80";PUBLIADIGE SRL;ZDA2537845;SALDO Fatt.n. 51473 del 31/10/2018 FATTURA;05-12-2018;1730;0;557;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;05-12-2018; 2396;1;0;"1.500,00";"1.500,00";MONTEVERDE SOC.COOP. DI SOLIDARIETA'. ONLUS; ;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA COOP.MONTEVERDE ONLUS PER IL PROGETTO DOPOSCUOLA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2018/19.;05-12-2018;661;1;567;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2397;1;0;"200,00";"200,00";PRO LOCO DI CALDIERO; ;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI.";05-12-2018;690;0;588;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2398;1;0;"265,00";"265,00";VOCI DI CARTA - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE; ;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI.";05-12-2018;690;0;590;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2399;1;0;"500,00";"500,00";ASD DIVERSAMENTE IN DANZA; ;"PROGRAMMA CULTURALE AUTUNNO 2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.123/2018. IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI.";05-12-2018;690;0;587;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;05-12-2018; 2400;1;0;"169,71";"169,71";RANCAN SNC DI RANCAN LAURA E ALESSANDRO & C.; ;SALDO Fatt.n. 60/PA del 07/11/2018 VENDITA;05-12-2018;555;0;387;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05-12-2018; 2401;1;0;"10.000,00";"10.000,00";ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "ANTONIO PISANO"; ;"EROGAZIONE CONTRIBUTO ""BUON FUNZIONAMENTO"" A.S. 2018/19 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO DI CALDIERO, ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.137/2018.";05-12-2018;544;0;668;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;05-12-2018; 2404;1;0;"37.588,24";"37.588,24";MARCHELUZZO SRL;74135574C5;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/11/2018 FATTURA;07-12-2018;1174;2;753;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-12-2018; 2405;1;0;"32.371,76";"32.371,76";MARCHELUZZO SRL;74135574C5;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/11/2018 FATTURA;07-12-2018;1174;3;754;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;07-12-2018; 2407;1;0;"3.825,00";"3.825,00";AMMINISTRATORI COMUNALI; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018;11-12-2018;10;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;11-12-2018; 2441;1;0;"300,00";"300,00";MORETTO ADRIANA GIULIA; ;NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELEL OFFERTE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2021 ( EVENTUAMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI) AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O IN ME.PA AI SENSI DEGL;11-12-2018;115;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11-12-2018; 2442;1;0;"300,00";"300,00";DAL CERO DIEGO;7512636758;NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONI ESTERNE DEL PATRIMONIO COMUNALE BIENNIO 01/07/2018 30/06/2020. PROCEDURA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) - AFFIDAMENTO;11-12-2018;253;0;380;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11-12-2018; 2443;1;0;"100,00";"100,00";TAIOLI CORRADO;74135574C5;NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - STRALCIO FUNZIONALE 2" - PROCEDURA NEGOZIA;11-12-2018;253;0;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;11-12-2018; 2499;1;0;"402,00";"402,00";FORMEL SRL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI;ZCE25809AD;"SALDO Fatt.n. 2018-732 del 09/11/2018 Giornata di studio La concessione di contributi, patrocini e immobili alle forme associative Venezia 08.11.2018re 2018";12-12-2018;115;0;605;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12-12-2018; 2500;1;0;"366,00";"366,00";ARCHIMEDE SERVIZI SRL;Z0B226D8EC;SALDO Fatt.n. 155 del 09/11/2018 FATTURA;12-12-2018;115;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;12-12-2018; 2501;1;0;"770,00";"770,00";COMPAGNIA TEATRALE G.T. EINAUDI-GALILEI;Z9C255FE5B;SALDO Fatt.n. 01 del 09/11/2018 FATTURA;12-12-2018;686;0;594;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;12-12-2018; 2502;1;0;"10.303,68";"10.303,68";EURORISTORAZIONE SRL;7569040965;SALDO Fatt.n. 18CPA03262 del 31/10/2018 FATTURA;12-12-2018;662;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;12-12-2018; 2503;1;0;"44.820,73";"44.820,73";AEB COSTRUZIONI GENERALI SRL;768284978E;SALDO Fatt.n. 043 / PA del 06/12/2018 RDO 2117755 - LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA STAZIONE;12-12-2018;1187;2;625;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;12-12-2018; 2504;1;0;"600,00";"600,00";VOCI DI CARTA - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VOCI DI CARTA DI COLOGNOL AI COLLI (VR) ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.138/2018;12-12-2018;690;0;698;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-12-2018; 2505;1;0;"1.000,00";"1.000,00";CHORUS GRUPPO RITMICO CORALE; ;"CULTURA. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO RITMICO CORALE CHORUS PER IL CONCERTO DEL 01/9/2018, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.97/2018.";12-12-2018;690;0;497;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;12-12-2018; 2506;1;0;"1.100,00";"1.100,00";TEATRO DEI PAZZI - ASS.NE CULTURALE;ZE8255FE40;SALDO Fatt.n. 000021-2018-1 del 05/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N.593/2018;14-12-2018;686;0;593;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";5;Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;14-12-2018; 2507;1;0;"16.891,97";"16.891,97";MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; ;ACCONTO IVA 2018;17-12-2018;1070;0;709;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;17-12-2018; 2511;1;0;"840,00";"840,00";INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNALE;685405404B;SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 254 -R. 1998);17-12-2018;374;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-12-2018; 2512;1;0;"75,00";"75,00";INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNALE;ZA724A677B;SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 254 -R. 1998);17-12-2018;374;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-12-2018; 2513;1;0;"16,50";"16,50";INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNALE;ZA724A677B;SALDO Fatt.n. V6001084 del 13/11/2018 FATTURA ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+;17-12-2018;374;0;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-12-2018; 2514;1;0;"184,80";"184,80";INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNALE;685405404B;SALDO Fatt.n. V6001083 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018;17-12-2018;374;0;734;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;17-12-2018; 2515;1;0;"117,69";"117,69";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003488 del 08/10/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2516;1;0;"2,46";"2,46";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003499 del 08/10/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2517;1;0;"195,54";"195,54";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003489 del 08/10/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2518;1;0;"94,46";"94,46";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003500 del 08/10/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2521;1;0;"320,25";"320,25";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004153 del 09/11/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2522;1;0;"34,72";"34,72";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003931 del 07/11/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2523;1;0;"138,26";"138,26";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004468 del 07/12/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2524;1;0;"21,73";"21,73";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004380 del 06/12/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2525;1;0;"381,01";"381,01";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004152 del 09/11/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2526;1;0;"804,58";"804,58";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120003930 del 07/11/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2527;1;0;"123,53";"123,53";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004466 del 07/12/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2528;1;0;"1.473,32";"1.473,32";ABACO SPA;7408612407;SALDO Fatt.n. 2018120004379 del 06/12/2018 FATTURA;19-12-2018;382;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;19-12-2018; 2529;1;0;"67,24";"67,24";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH92V NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148937 Fattura 181217601 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 260 -R. 2061);21-12-2018;112;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2530;1;0;"89,45";"89,45";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH92W NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148939 Fattura 181217603 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 262 -R. 2063);21-12-2018;212;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2531;1;0;"232,99";"232,99";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH97N NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148933 Fattura 181217306 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 261 -R. 2062);21-12-2018;353;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2532;1;0;"465,92";"465,92";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH97T NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148934 Fattura 181217307 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 256 -R. 2057);21-12-2018;542;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2533;1;0;"120,49";"120,49";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH92Z NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148936 Fattura 181217600 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 257 -R. 2058);21-12-2018;582;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2534;1;0;"174,92";"174,92";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH936 NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148935 Fattura 181217599 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 259 -R. 2060);21-12-2018;884;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2535;1;0;"399,87";"399,87";SOENERGY SRL;7451882F8C;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812060QH97O NOME SOENERGY S R L MANDATO99Z1610053624A299 PFM 3148938 Fattura 181217602 del 09 11 18 Scad 17 1 (P. 258 -R. 2059);21-12-2018;888;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2536;1;0;"102,50";"102,50";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217307 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;542;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2537;1;0;"26,51";"26,51";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217600 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;582;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2538;1;0;"87,97";"87,97";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217602 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;888;0;291;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2539;1;0;"38,48";"38,48";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217599 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;884;0;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2540;1;0;"14,79";"14,79";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217601 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;112;0;285;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2541;1;0;"51,26";"51,26";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217306 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;353;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2542;1;0;"19,68";"19,68";SOENERGY SRL;7451882F8C;SALDO Fatt.n. 181217603 del 09/11/2018 FORNITURA GAS;21-12-2018;212;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21-12-2018; 2543;1;0;"563,09";"563,09";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE FOGNARIA;31-12-2018;823;0;741;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2544;1;0;"637,51";"637,51";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZIAZIONE EX ACQUEDOTTO;31-12-2018;823;0;741;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2545;1;0;"1.595,31";"1.595,31";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZIAZIONE EX POZZO;31-12-2018;823;0;741;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2546;1;0;"11.679,64";"11.679,64";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;31-12-2018;823;0;741;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2547;1;0;"3.470,65";"3.470,65";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RINEGOZIAZIONE EX RETE IDRICA;31-12-2018;823;0;741;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2548;1;0;"3.747,24";"3.747,24";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CORSO DE GASPERI II STRALCIO;31-12-2018;835;0;742;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2549;1;0;"5.804,06";"5.804,06";CASSA DD.PP.; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PRISCINA COPERTA;31-12-2018;900;0;743;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2557;1;0;"628,79";"628,79";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CIMITERO DI CALDIERINO;31-12-2018;785;0;745;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2558;1;0;"717,13";"717,13";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CIMITERO DI CALDIERO;31-12-2018;785;0;745;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2559;1;0;"3.097,41";"3.097,41";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CORSO DE GASPERI I STRALCIO;31-12-2018;835;0;746;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2560;1;0;"2.273,02";"2.273,02";CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF; ;Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 PISCINA OLIMPIONICA;31-12-2018;900;0;747;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31-12-2018; 2565;1;0;"1.623,90";"1.623,90";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCL6 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153721 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 272 -R. 2142);31-12-2018;111;0;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2566;1;0;"44,03";"44,03";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XLQ NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004507652424145URC (P. 282 -R. 2152);31-12-2018;113;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2567;1;0;"68,00";"68,00";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XL0 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004507650023135URC (P. 279 -R. 2149);31-12-2018;113;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2568;1;0;"70,83";"70,83";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XKI NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004506151555195URC (P. 276 -R. 2146);31-12-2018;113;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2569;1;0;"130,24";"130,24";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XK1 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004506150148155URC (P. 280 -R. 2150);31-12-2018;113;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2570;1;0;"153,19";"153,19";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCH0 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153722 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 268 -R. 2138);31-12-2018;211;0;573;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2571;1;0;"71,07";"71,07";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XKS NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004506152502115URC (P. 277 -R. 2147);31-12-2018;213;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2572;1;0;"349,73";"349,73";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCKS NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153723 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 274 -R. 2144);31-12-2018;354;0;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2573;1;0;"1.178,50";"1.178,50";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCAE NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153724 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 269 -R. 2139);31-12-2018;541;0;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2574;1;0;"51,90";"51,90";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XLY NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004507652787155URC (P. 278 -R. 2148);31-12-2018;543;0;246;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2575;1;0;"1.049,39";"1.049,39";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCAP NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153725 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 267 -R. 2137);31-12-2018;581;0;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2576;1;0;"118,71";"118,71";TELECOM ITALIA;Z8A08BEC62;EROGATORE SERVIZI TELEFONICI-PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 01181219071XL9 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100004507650048145URC (P. 281 -R. 2151);31-12-2018;583;0;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31-12-2018; 2577;1;0;"878,96";"878,96";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCCV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153718 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 271 -R. 2141);31-12-2018;881;0;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2578;1;0;"336,92";"336,92";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCLV NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153717 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 270 -R. 2140);31-12-2018;885;0;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2579;1;0;"134,98";"134,98";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCIB NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153726 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 273 -R. 2143);31-12-2018;951;0;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2580;1;0;"11.212,49";"11.212,49";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCHH NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153720 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 275 -R. 2145);31-12-2018;960;0;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018; 2581;1;0;"644,76";"644,76";GP GLOBAL POWER SPA;7226954F17;BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0118121703SCG3 NOME GLOBAL POWER SPA MANDATOAA5TZ1C7799 PFM 153719 111218 FEC 0 CIG CIG7226954F17 IBAN 10000030001 (P. 266 -R. 2136);31-12-2018;886;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31-12-2018;